Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.476.868 | 0 | 3.476.868 | 90.399 | 3.567.267 | 183.888 | 201.387 | 216.811 | 228.058 | |
Totale uitgaven | 3.416.799 | 0 | 3.416.799 | 92.414 | 3.509.213 | 184.862 | 198.398 | 216.811 | 228.058 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,99% | 99,99% | ||||||||
Bekostiging | 3.334.151 | 0 | 3.334.151 | 91.038 | 3.425.189 | 183.914 | 197.426 | 215.839 | 227.086 | |
Hoofdbekostiging | 3.193.490 | 0 | 3.193.490 | 86.788 | 3.280.278 | 176.696 | 188.395 | 206.316 | 216.312 | |
Onderwijsdeel hbo1 | 3.096.421 | 3.096.421 | 83.853 | 3.180.274 | 173.883 | 185.628 | 203.533 | 212.962 | ||
Deel ontwerp en ontwikkeling | 85.259 | 85.259 | 2.577 | 87.836 | 2.578 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | ||
Vouchers studievoorschot | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 120 | 719 | |||
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 11.810 | 11.810 | 358 | 12.168 | 228 | 153 | 84 | 52 | ||
Prestatiebox | 140.661 | 0 | 140.661 | 4.250 | 144.911 | 7.218 | 9.031 | 9.523 | 10.774 | |
Studievoorschotmiddelen | 140.661 | 140.661 | 4.250 | 144.911 | 7.218 | 9.031 | 9.523 | 10.774 | ||
Subsidies (regelingen) | 977 | 0 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 977 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 13.766 | 0 | 13.766 | 1.056 | 14.822 | 344 | 346 | 346 | 346 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 13.766 | 13.766 | 1.056 | 14.822 | 344 | 346 | 346 | 346 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 67.905 | 0 | 67.905 | 320 | 68.225 | 604 | 626 | 626 | 626 | |
NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo | 53.265 | 53.265 | 0 | 53.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 10.144 | 10.144 | 0 | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 4.496 | 4.496 | 320 | 4.816 | 604 | 626 | 626 | 626 | ||
Ontvangsten | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 90,4 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 91,0 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
• de doorverdeling (€ 100,7 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 (zie het algemeen deel, paragraaf 2.1);
• naar aanleiding van de tussenevaluatie (Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 721) is in april 2019 besloten de instroom in het experiment vraagfinanciering flexibel hoger onderwijs voor volwassenen niet te verlengen. De hiervoor binnen het onderwijsdeel van de bekostiging gereserveerde middelen (voor 2020 € 5,2 miljoen) vallen hierdoor vrij. Dit deel wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller op de OCW begroting. Zie toelichting in het algemene deel;
• diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 4,5 miljoen.