Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 266.049 | 275.485 | 16.255 | ‒ 396 | 291.344 |
Uitgaven | 266.049 | 275.485 | 16.255 | ‒ 4.789 | 286.951 |
Personeel kerndepartement | 184.300 | 187.854 | 14.440 | 123 | 202.417 |
waarvan: Eigen personeel | 175.027 | 179.871 | 13.910 | ‒ 4.504 | 189.277 |
waarvan: Inhuur Externen | 8.767 | 7.477 | 513 | 4.622 | 12.612 |
waarvan: Overig personeel | 506 | 506 | 17 | 5 | 528 |
Materieel kerndepartement | 81.749 | 87.631 | 1.815 | ‒ 4.912 | 84.534 |
waarvan: ICT | 12.743 | 16.643 | ‒ 315 | ‒ 2.476 | 13.852 |
waarvan: bijdrage aan SSO | 39.208 | 41.290 | 1.654 | ‒ 1.493 | 41.451 |
waarvan: overig materieel | 29.798 | 29.698 | 476 | ‒ 943 | 29.231 |
Ontvangsten | 51.837 | 52.693 | 0 | ‒ 3.511 | 49.182 |
Toelichting
Verplichtingen
Verplichtingen (+ € 15,9 mln.)
De hogere verplichtingen hangen voor € 11,5 mln. samen met hogere uitgaven (zie hiervoor de toelichting onder uitgaven). De overige € 4,4 mln. betreft onder andere een meerjarige verplichting voor het ICT-project digitalisering schatkistbankieren (€ 3,8 mln. in 2020).
Uitgaven
Personeel kerndepartement (+ € 14,6 mln.)
De loonkosten van eigen personeel zijn hoger vanwege een stijging van de cao-lonen en een stijging van de sociale premies (ca. € 6 mln.) en de incidentele extra uitgaven als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2020 (ca. € 7 mln.). Daarnaast is er een lagere bezetting door vertraging in de werving en zijn er lagere reis- en opleidingskosten als gevolg van de coronacrisis. Om de lagere bezetting op te vangen zijn er hogere uitgaven voor externe inhuur.