A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen
Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de Douane (zie artikel 9). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief personele exploitatie, inhuur externen en materieel (waaronder huisvesting en ICT) voor het kerndepartement.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 233.545 | 267.714 | 266.049 | 265.322 | 262.991 | 262.220 | 264.088 | ||
| Uitgaven | 234.326 | 267.714 | 266.049 | 265.322 | 262.991 | 262.220 | 264.088 | ||
| Personeel kerndepartement | 162.798 | 184.317 | 184.300 | 183.198 | 181.020 | 180.248 | 182.002 | ||
| waarvan: Eigen personeel | 150.495 | 173.313 | 175.027 | 174.817 | 172.639 | 171.867 | 173.621 | ||
| waarvan: Inhuur externen | 11.433 | 10.498 | 8.767 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | ||
| waarvan: Overig personeel | 870 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | ||
| Materieel kerndepartement | 71.528 | 83.397 | 81.749 | 82.124 | 81.971 | 81.972 | 82.086 | ||
| waarvan: ICT | 10.188 | 12.325 | 12.743 | 13.063 | 13.063 | 13.063 | 13.163 | ||
| waarvan: bijdrage aan SSO's | 37.559 | 39.877 | 39.208 | 39.242 | 39.242 | 39.242 | 39.242 | ||
| waarvan: overig materieel | 23.782 | 31.195 | 29.798 | 29.819 | 29.666 | 29.667 | 29.681 | ||
| Ontvangsten | 45.567 | 53.468 | 51.837 | 51.837 | 51.837 | 51.837 | 51.837 | ||
Uitgaven (en verplichtingen)
Personeel kerndepartement
Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement.
Materieel kerndepartement
Dit betreft de materiële uitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken zoals bijdragen aan Shared Services Organisaties (SSO’s), ICT, diensten op het gebied van catering, vervoer en uitgaven voor premies van het omslagstelsel Rijk. Onder ICT vallen de uitgaven aan de aanschaf, beheer- en onderhoudskosten van hardware, software en programmatuur, uitgaven voor de aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur en uitgaven voor de aan externe partijen uitbestede ICT-dienstverlening.
De structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties zijn overgedragen aan het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT). De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging. Onder overig materieel vallen onder andere het omslagstelsel Rijkswagenpark (BSA), Coördinatie Commissie Onderzoek (CCO) en Domeinen Roerende Zaken (DRZ).
Ontvangsten
Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit DRZ en de Auditdienst Rijk (ADR), ontvangsten van departementen voor het omslagstelsel Rijk en ontvangsten voor de verhuur van interne huisvesting.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën
Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor het Ministerie van Financiën weer. Dit betreft de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en de ZBO’s en RWT’s.
Voor de Waarderingskamer, de AFM en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. Met ingang van 2015 is de overheidsbijdrage voor het financieel toezicht in Nederland afgeschaft, conform kabinetsbesluit. De AFM en DNB ontvangen hier dus geen overheidsbijdrage meer voor. Wel ontvangen ze nog een bijdrage voor enkele specifieke werkzaamheden, zoals toezicht op de BES-eilanden.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën | 3.211.376 | 3.153.129 | 3.137.678 | 2.947.258 | 2.913.420 | 2.860.917 | 2.864.046 |
| Totaal departement | 3.199.656 | 3.140.486 | 3.125.950 | 2.935.730 | 2.901.899 | 2.849.379 | 2.852.508 |
| Kerndepartement | 234.326 | 267.714 | 266.049 | 265.322 | 262.991 | 262.220 | 264.088 |
| Belastingdienst | 2.965.330 | 2.488.844 | 2.449.030 | 2.258.669 | 2.227.975 | 2.180.019 | 2.181.105 |
| Douane | n.v.t. | 383.928 | 410.871 | 411.739 | 410.933 | 407.140 | 407.315 |
| Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s | 11.720 | 12.643 | 11.728 | 11.528 | 11.521 | 11.538 | 11.538 |
| Waarderingskamer | 1.887 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| AFM | 361 | 605 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| DNB | 4.472 | 5.315 | 4.270 | 4.070 | 4.063 | 4.080 | 4.080 |
| NLFI | 5.000 | 4.770 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
C. Apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal
In onderstaande tabel worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per directoraat-generaal (DG) uitgesplitst. De apparaatsuitgaven van het DG Belastingdienst worden verantwoord op artikel 1 Belastingen en artikel 9 Douane.
| Directoraat-generaal | 2020 |
|---|---|
| Totaal kerndepartement | 266.049 |
| 24.883 | |
| 25.606 | |
| 198.108 | |
| 17.452 |