3 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 127.854 | 148.036 | 196 | ‒ 7.178 | 141.054 | |
Uitgaven | 133.253 | 150.416 | ‒ 37 | ‒ 4.772 | 145.607 | |
waarvan juridisch verplicht | 93% | 100% | ||||
3.01 | Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 122 | 7.458 | |
3.01.01 | Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 122 | 7.458 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.336 | 7.336 | 122 | 7.458 | ||
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 125.917 | 143.080 | ‒ 159 | ‒ 4.772 | 138.149 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 81.685 | 90.105 | 1.636 | 20 | 91.761 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 81.685 | 90.105 | 1.636 | 20 | 91.761 | |
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 27.739 | 28.388 | 471 | 331 | 29.190 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 27.739 | 28.388 | 471 | 331 | 29.190 | |
3.02.03 | Vervanging | 16.493 | 24.587 | ‒ 2.266 | ‒ 5.123 | 17.198 |
Ontvangsten | ||||||
Toelichting
Verplichtingen
Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.
3.02 Beheer onderhoud en vervanging
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.
Saldo 2020
Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
• Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen. De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert .
• Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
• Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen. Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.
• Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwensemble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.
Overboekingen van ministeries
Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.