Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 266.427 | 266.659 | 2.889 | 79.064 | 348.612 |
Programma-uitgaven | 266.427 | 266.659 | 2.889 | 79.064 | 348.612 |
Waarvan juridisch verplicht | 92% | 100% | |||
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | |||||
Bijdrage Agentschappen | |||||
Overige bijdragen agentschappen | 319 | 330 | 0 | 0 | 330 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Instituut Fysieke Veiligheid | 28.847 | 30.745 | 0 | 69.328 | 100.073 |
Bijdrage medeoverheden | |||||
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 169.693 | 172.620 | 0 | 0 | 172.620 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 26.951 | 24.735 | 4 | ‒ 8.981 | 15.758 |
Subsidies | |||||
Nederlands Rode Kruis | 1.257 | 1.291 | 0 | 0 | 1.291 |
Nationaal Veiligheids Instituut | 1.266 | 1.282 | 0 | 280 | 1.562 |
Overige Subsidies | 2.426 | 2.725 | 0 | ‒ 29 | 2.696 |
Opdrachten | |||||
Project NL-Alert | 5.465 | 4.465 | 0 | ‒ 28 | 4.437 |
NCSC | 8.730 | 7.910 | 0 | 1.156 | 9.066 |
Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 14.676 | 14.676 |
Overige Opdrachten | 8.593 | 7.381 | 2.885 | ‒ 208 | 10.058 |
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Onderzoeksraad voor Veiligheid | 12.880 | 13.175 | 0 | 2.870 | 16.045 |
Ontvangsten | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) € 69,3 mln. Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor 45 dagen ten bedrage van 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen. Het restant bedrag betreft een kleine mutatie.
Overige Bijdrage medeoverheden € -9,0 mln. Het NCTV verwacht op de programma-uitgaven een meevaller van 6,1 mln. in verband met vertragingen in het PIU-programma. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals een budgetoverheveling naar het ministerie EZK voor een door TNO uit te voeren kennisproject voor 1 mln.
Covid-19 € 14,7 mln. Bij Najaarsnota is 14 mln. overgeheveld van de aanvullende post naar de JenV-begroting voor DG Covid-19. Van dit bedrag is circa 12,6 mln. beschikbaar gesteld als programmageld dat hoofdzakelijk is bedoeld voor communicatiecampagnes. Het restant van dit bedrag is beschikbaar gesteld op het apparaatsbudget en zal met name worden aangewend voor monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording. Het restant bedrag is een aantal kleine mutaties.