Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.236.560 | 1.521.589 | 45.601 | ‒ 104.922 | 1.462.268 |
Programma-uitgaven | 1.236.560 | 1.521.589 | 45.601 | ‒ 104.922 | 1.462.268 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 100% | |||
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | |||||
Bijdrage Agentschappen | |||||
Immigratie- en Naturalisatiedienst | 414.386 | 505.886 | 41.091 | ‒ 38.861 | 508.116 |
DJI - Vreemdelingenbewaring | 81.720 | 79.971 | ‒ 6.512 | 0 | 73.459 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
COA | 606.348 | 808.528 | ‒ 1.121 | ‒ 46.985 | 760.422 |
NIDOS - opvang | 88.452 | 76.121 | 0 | ‒ 3.200 | 72.921 |
Subsidies | |||||
Vluchtelingenwerk Nederland | 9.884 | 10.164 | 0 | 0 | 10.164 |
Overige Subsidies | 1.696 | 1.705 | ‒ 15 | ‒ 273 | 1.417 |
Opdrachten | |||||
Programma Keteninformatisering | 5.332 | 5.417 | 0 | 0 | 5.417 |
Versterking vreemdelingenketen | 3.105 | 3.671 | 12.158 | ‒ 8.609 | 7.220 |
37.3 Terugkeer | |||||
Bijdrage Agentschappen | |||||
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning | 7.983 | 9.803 | 0 | ‒ 2.043 | 7.760 |
Subsidies | |||||
REAN-regeling | 5.743 | 5.885 | 0 | ‒ 338 | 5.547 |
Overige Subsidies | 3.055 | 3.130 | 0 | ‒ 630 | 2.500 |
Opdrachten | |||||
Vreemdelingen vertrek | 8.856 | 11.308 | 0 | ‒ 3.983 | 7.325 |
Ontvangsten | 3.000 | 56.341 | 0 | 10.700 | 67.041 |
Budgetflexibiliteit
Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 zijn de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
Toelichting
Algemeen artikel 37 Migratie
Onttrekking en toevoeging in de asielreserve
Bij COA is er als gevolg van de lagere bezetting een meevaller van 53,7 mln. die in de asielreserve wordt gestort. Dit bedrag zal naar verwachting in 2021 aan ODA worden terugbetaald als gevolg van de langere verblijfsduur in het COA.
Ten behoeve van de dekking van de kosten van dwangsommen bij de IND zal 12,2 mln. worden onttrokken aan de asielreserve.
In totaal gaat het bij 2e suppletoire begroting 2020 om een storting van 53,7 mln. en een onttrekking van 12,2 mln. Totale mutatie storting van 41,5 mln.
Stand per 1/1/2020 | Verwachte toevoeging in jaar begroting 2020 | Verwachte onttrekkingen 2020 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2020 | Verwachte stand per 1/1/2021 |
|---|---|---|---|---|
12,2 | 0 | 0 | 41,5 | 53,7 |
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst € 2,2 mln.
• De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is de opgelopen achterstanden bij de IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif van 40 mln. gedaan over de jaren 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.
• De kosten bij de IND zijn lager uitgevallen (38,1 mln.) als gevolg van lager dan verwachte uitgaven aan dwangsommen, lagere Brexit uitgaven en lagere uitgaven als gevolg van COVID-19.
• Het restantbedrag betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,4 mln. ten behoeve van het schriftelijk horen door de Taskforce IND.
DJI-Vreemdelingenbewaring € -6,5 mln. Betreft voornamelijk een technische herschikking binnen DJI van 7,8 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen. Restant saldo zijn een aantal kleine mutaties.
COA (Centraal opvang asielzoekers) € -48,1 mln.
• Als gevolg van de lagere bezetting bij COA in 2020 wordt de ODA toerekening verlaagd met 28,4 mln. Dit bedrag wordt overgemaakt naar BuZa vanwege lagere eerstejaars opvangkosten.
• Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeente voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad 8,2 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2020.
• Door COVID-19 geldt bij COA (10 mln) dat de kosten lager uitvallen als gevolg van lagere asielinstroom tijdens de lockdown periode. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.
Versterking vreemdelingenketen € 3,5 mln.
• Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met de mutatie van 19,4 mln. zijn deze zomer de gereserveerde middelen toegekend voor uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’. Een deel van deze middelen ad 13,2 mln. zal echter niet in 2020 tot besteding komen.
• Het programma Grenzen & Veiligheid werkt met de partners aan de implementatie van 7 Europese verordeningen op gebied van de Grenzen en Veiligheid. Hiervoor wordt 5,4 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen ten behoeve van de werkpakketen uit 2020.
• Het restant saldo bevat een aantal kleine mutaties waaronder de toegekende middelen ad 3,4 mln. voor corona kosten in 2020.
37.3 TerugkeerVreemdelingenvertrek € -4,0 mln.Als gevolg van COVID-19 en de daarbij behorende belemmeringen met betrekking tot vertrek vallen de kosten voor vertrek van vreemdelingen lager uit (9 mln). Het restant saldo betreft een technische herschikking van 5 mln.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 10,7 mln. door de afrekening over 2019 met Nidos. Dit vanwege een lager bezetting van pupillen over 2019 die lager is dan geraamd.