Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 128.168 | 121.757 | 1.978 | 5.928 | 129.663 |
Uitgaven | 128.168 | 121.757 | 1.978 | 5.928 | 129.663 |
Waarvan juridisch verplicht | 94% | 94% | |||
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting | 64.606 | 53.595 | 840 | 3.914 | 58.349 |
Bijdrage aan agentschappen | 64.606 | 53.595 | 840 | 3.914 | 58.349 |
RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 15.922 | 15.922 | 291 | 0 | 16.213 |
RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 35.724 | 24.713 | 675 | 2.640 | 28.028 |
RVB (bijdrage voor huisvesting ministerie van AZ) | 3.518 | 3.518 | ‒ 667 | 350 | 3.201 |
RVB (bijdrage voor monumenten) | 2.870 | 2.870 | 0 | 0 | 2.870 |
RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting) | 6.572 | 6.572 | 541 | 924 | 8.037 |
9.2 Beheer materiële activa | 63.562 | 68.162 | 1.138 | 2.014 | 71.314 |
Bijdrage aan agentschappen | 63.562 | 68.162 | 1.138 | 2.014 | 71.314 |
RVB (onderhoud en beheerkosten) | 4.717 | 9.317 | 85 | 870 | 10.272 |
RVB (zakelijke lasten) | 47.038 | 47.038 | 700 | 0 | 47.738 |
RVB | 11.807 | 11.807 | 353 | 1.144 | 13.304 |
Ontvangsten | 121.690 | 113.090 | 0 | 56.641 | 169.731 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Op artikel 9 wordt met een voorschotsystematiek gewerkt, waarbij volgens wet en regelgeving nabetalingen en terugbetalingen via de begroting moeten lopen. De ontvangsten uit de afrekening worden onder andere ingezet voor het hocostabudget (circa € 3,0 mln.). Hiervan is € 2,8 mln. ingezet voor de programmakosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Dit betreft capaciteit die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB apart gefinancierd worden, aangezien zij geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
De ontvangsten uit de definitieve afrekening 2019 worden voornamelijk ingezet voor een eenmalige financiering van categoriemanagement vanuit het Rijkshuisvestingsbudget (€ 0,7 mln.)
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (onderhoud en beheerkosten)
De ontvangsten uit de definitieve afrekening 2019 worden onder andere ingezet voor een nabetaling op de onderhoud- en beheerskosten (€ 1,5 mln.). Verder worden er middelen van RVB (onderhoud en beheerkosten) overgeheveld naar bijdrage moederdepartement omdat het apparaatskosten betreft voor uitvoering van achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden ten behoeve van pachtboerderijen.
RVB
Naast inzet van de ontvangsten uit de afrekening 2019 voor een nabetaling moederdepartement worden er middelen van RVB (onderhoud en beheerkosten) overgeheveld naar bijdrage moederdepartement, omdat het apparaatskosten betreft voor uitvoering van achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden ten behoeve van pachtboerderijen (€ 0,6 mln.).
Ontvangsten
Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening 2019 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).