Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 34.343 | 37.037 | 2.201 | 523 | 39.761 |
Uitgaven | 34.343 | 37.037 | 2.201 | 523 | 39.761 |
Waarvan juridisch verplicht | 67% | 83% | |||
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 26.481 | 29.175 | 1.965 | 523 | 31.663 |
Subsidies(regelingen) | 3.744 | 3.787 | 25 | 27 | 3.839 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 205 | 0 | 27 | 232 |
Overlegstelsel | 2.901 | 2.824 | 0 | ‒ 500 | 2.324 |
Diverse subsidies | 638 | 758 | 0 | 500 | 1.258 |
Kwaliteit management rijksdienst | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Opdrachten | 10.845 | 9.608 | ‒ 91 | ‒ 1.667 | 7.850 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 6.275 | 5.203 | ‒ 1.058 | ‒ 1.541 | 2.604 |
Werkgeversbeleid | 1.820 | 1.506 | 944 | ‒ 126 | 2.324 |
Kwaliteit Management Rijksdienst | 2.750 | 2.750 | 23 | 0 | 2.773 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.100 | 2.246 | 29 | 316 | 2.591 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 218 | 0 | 216 | 434 |
Werkgeversbeleid | 2.100 | 2.028 | 29 | 100 | 2.157 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 100 | ‒ 100 | 0 |
Werkgeversbeleid | 0 | 0 | 100 | ‒ 100 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 86 | ‒ 36 | 25 | 75 |
Werkgeversbeleid | 0 | 86 | ‒ 36 | 25 | 75 |
Bijdrage aan agentschappen | 9.792 | 13.208 | 1.938 | 1.382 | 16.528 |
Kwaliteitsverbetering | 1.528 | 1.528 | 34 | 0 | 1.562 |
Werkgeversbeleid | 813 | 1.936 | 539 | 110 | 2.585 |
I-functie Rijk | 0 | 180 | 0 | 275 | 455 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 1.045 | 12 | 1.805 | 2.862 |
UBR (arbeidsmarkt communicatie) | 7.451 | 7.451 | 524 | 0 | 7.975 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening | 0 | 1.068 | 829 | ‒ 808 | 1.089 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 240 | 0 | 540 | 780 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 240 | 0 | 540 | 780 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 7.862 | 7.862 | 236 | 0 | 8.098 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.862 | 7.862 | 236 | 0 | 8.098 |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 7.862 | 7.862 | 236 | 0 | 8.098 |
Ontvangsten | 450 | 450 | 235 | 1.515 | 2.200 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Programma versterking HR-ICT
Dit betreft bijdragen van andere departementen aan het programma Versterking HR ICT Rijk (totaal circa € 0,7 mln.). Het programma brengt en houdt ICT-kennis en -kunde binnen de Rijksdienst op peil.
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Subsidies (regelingen)
Overlegstelsel
Er wordt binnen het instrument subsidies € 0,5 mln. gerealloceerd van overlegstelsel naar diverse subsidies voor subsidies op het terrein van inclusie, productiviteit- en doelmatigheidsonderzoeken bij de overheid en de subsidie voor de rijksbrede beweging onbeperkte denkers.
Diverse subsidies
Er wordt € 0,5 mln. gerealloceerd van overlegstelsel naar diverse subsidies voor diverse subsidies op het terrein van inclusie, productiviteit- en doelmatigheidsonderzoeken bij de overheid en de subsidie voor de rijksbrede beweging onbeperkte denkers.
Opdrachten
Bedrijfsvoeringbeleid
Het Ministerie van BZK draagt € 1 mln. bij aan de uitbouw van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Deze middelen worden overgeboekt naar de begroting van Justitie en Veiligheid (JenV).
Daarnaast wordt er € 0,2 mln. gerealloceerd naar artikel 2 Nationale Veiligheid voor de Nationale Cryptostrategie. De Nationale Cryptostrategie heeft als doel vertrouwde en veilige ICT-producten voor de meest gevoelige informatie van de Rijksoverheid te ontwikkelen.
Ten slotte wordt er circa € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen en bijdrage aan ZBO's / RWT's voor opdrachten aan DICTU en ICTU betreffende het Rijks ICT Dashboard.
Bijdrage aan agentschappen
Bedrijfsvoeringsbeleid
De afrekening 2019 met betrekking tot DigiInkoop wordt ingezet voor de doorontwikkeling van DigiInkoop. Het betreft onder andere opdrachten aan UBR, marktconsultatie, werkconferenties en de inhuur van externe expertise. Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten.
De andere departementen dragen bij aan het programma HRM Inkoop (circa € 1,7 mln.). Met dit programma wordt een doorontwikkeling gerealiseerd van human resource management in het inkoopdomein. Circa € 0,8 mln. wordt gerealloceerd naar bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken voor bijdragen aan de Ministeries van EZK en Financiën, eveneens voor het programma HRM Inkoop.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
De belastingdienst ontvangt een bijdrage van circa € 0,5 mln. voor de uitbreiding en veiligheid van het rijksbreed videovergadering platform (RVCP). Door een toenemende behoefte van video vergaderen wordt onder andere de inrichting van videoconference in rijkskantoren de komende tijd fors uitgebreid, waardoor ook de capaciteit voor het aansluiten op de RVCP moet worden uitgebreid.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Bedrijfsvoeringsbeleid
Er wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd van bijdrage aan agentschappen om de uitgaven voor het programma HRM Inkoop op het juiste instrument te verantwoorden. Er worden opdrachten verstrekt aan de ministeries van EZK en Financien. Daarnaast wordt een opdracht aan de markt verstrekt voor de doorontwikkeling van HRM in het inkoopdomein.
In het kader van Rijksbreed Strategisch Leveranciersmanagement draagt het Ministerie van BZK circa € 0,2 mln. bij aan een onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar privacy aspecten bij Google en Amazon.
Ontvangsten
De afrekening 2019 met betrekking tot DigiInkoop wordt, conform ICBR afspraken, ingezet voor de doorontwikkeling van DigiInkoop. Het betreft onder andere opdrachten aan UBR, marktconsultatie, werkconferenties en de inhuur van externe expertise. Tegenover de hogere ontvangsten staan hogere uitgaven.