Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) incl ISB | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 21.714 | 28.808 | 16.585 | 42.016 | 87.409 |
Uitgaven | 39.881 | 44.794 | 16.648 | 21.098 | 82.540 |
waarvan juridisch verplicht | 49% | 46% | |||
1 Scheepvaart en havens | 39.881 | 44.794 | 16.648 | 21.098 | 82.540 |
Opdrachten | 35.139 | 25.232 | 208 | ‒ 3.289 | 22.151 |
Caribisch Nederland | 12.500 | 165 | 0 | ‒ 50 | 115 |
Topsector logistiek | 13.994 | 15.804 | 0 | ‒ 125 | 15.679 |
Overige Opdrachten | 8.645 | 9.263 | 208 | ‒ 3.114 | 6.357 |
Subsidies | 1.764 | 1.795 | 9.440 | ‒ 3.450 | 7.785 |
Verduurzaming binnenvaart | 0 | 0 | 4.000 | ‒ 4.000 | 0 |
Stimulering elektrisch varen | 0 | 0 | 5.440 | 0 | 5.440 |
Overige Subsidies | 1.764 | 1.795 | 0 | 550 | 2.345 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.405 | 1.704 | 0 | ‒ 52 | 1.652 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 1.405 | 1.454 | 0 | ‒ 52 | 1.402 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 14.500 | 7.000 | 27.888 | 49.388 |
Bijdrage gemeente Tilburg | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 4.750 |
Bijdrage provincie Noord-Holland | 0 | 0 | 0 | 27.638 | 27.638 |
Bijdrage Caribisch Nederland | 0 | 14.500 | 2.250 | 0 | 16.750 |
Overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.573 | 1.563 | 0 | 1 | 1.564 |
Bijdrage aan CCR/IMO (HGIS) | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 |
Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 509 | 499 | 0 | 1 | 500 |
Ontvangsten | 784 | 884 | 0 | ‒ 220 | 664 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 42,0 miljoen is met name het gevolg van twee overboekingen vanuit artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds voor een specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (€ 27,6 miljoen) en voor het vervolg van de Topsector Logistiek voor de jaren 2021 tot en met 2023 (€ 19,2 miljoen) en vertraging van de subsidieregeling Retrofit (€ 4 miljoen). De niet-bestede middelen schuiven door van 2020 naar 2021.
Uitgaven
1 Scheepvaart en havens
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,3 miljoen is met name het gevolg van een overboeking naar OCW voor het Nationale Wetenschapsagenda programma Living Lab Binnenvaart (€ 1,5 miljoen), een overboeking naar EZK voor de bijdrage 2020 aan vervoerkamer ACM inzake Loodsenwet en Zeehavenverordening (€ 0,3 miljoen), een overboeking naar het instrument subsidies voor de tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 0,5 miljoen), een overboeking naar het instrument bijdragen aan medeoverheden voor een drietal specifieke uitkeringen inzake proefnemingen varend ontgassen (€ 0,3 miljoen) en een overboeking naar artikel 98 ter dekking van het tekort op de personele uitgaven van DGLM (€ 0,6 miljoen).
Subsidies
De verlaging van het subsidiebudget met € 3,5 miljoen is het gevolg van vertraging van de subsidieregeling Retrofit (€ 4 miljoen). De niet-bestede middelen schuiven door van 2020 naar 2021. En een overboeking vanuit het instrument opdrachten voor de tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 0,5 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden
De verhoging van het budget bijdragen aan medeoverheden met € 27,9 miljoen is het gevolg van een overboeking vanuit artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds voor een specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden (€ 27,6 miljoen). Deze vloeit voort uit het convenant tussen de Staat, provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel. Doel van de specifieke uitkering is het saneren van een baggerdepot en de realisatie van een werkhaven die voornamelijk bestemd is voor werkzaamheden in het kader van de energietransitie zoals werkzaamheden voor de realisatie en onderhoud van windparken op zee. De verhoging van budget wordt tevens veroorzaakt door een overboeking vanuit het instrument opdrachten voor een drietal specifieke uitkeringen inzake proefnemingen varend ontgassen (€ 0,3 miljoen).