Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) incl. ISB | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 23.353 | 1.518.575 | ‒ 332 | ‒ 2.112 | 1.516.131 |
Uitgaven | 28.508 | 1.523.530 | ‒ 332 | ‒ 503.860 | 1.019.338 |
waarvan juridisch verplicht | 29% | 100% | |||
1 Spoor | 28.508 | 35.530 | ‒ 332 | ‒ 3.860 | 31.338 |
Opdrachten | 6.399 | 7.298 | ‒ 332 | ‒ 1.141 | 5.825 |
ACM | 0 | 1.526 | 0 | ‒ 1.526 | 0 |
Overige opdrachten | 6.399 | 5.772 | ‒ 332 | 385 | 5.825 |
Subsidies | 18.719 | 20.780 | 0 | ‒ 2.733 | 18.047 |
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 14.600 | 14.956 | 0 | ‒ 502 | 14.454 |
3e spoor Duitsland | 3.000 | 3.000 | 0 | ‒ 2.219 | 781 |
Overige Subsidies | 1.119 | 2.824 | 0 | ‒ 12 | 2.812 |
Bijdragen aan agentschappen | 940 | 921 | 0 | 0 | 921 |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 45 | 46 | 0 | 0 | 46 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 895 | 875 | ‒ 43 | 0 | 832 |
Bijdrage aan agentschap RVO | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Bijdragen aan medeoverheden | 2.350 | 2.429 | 0 | 43 | 2.472 |
CLU Betuweroute en HSL | 2.350 | 2.429 | 0 | 43 | 2.472 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 100 | 102 | 0 | ‒ 29 | 73 |
Leningen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
2 Maatregelenpakket OVS | 0 | 1.488.000 | 0 | ‒ 500.000 | 988.000 |
Subsidies | 0 | 1.488.000 | 0 | ‒ 500.000 | 988.000 |
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector | 0 | 1.488.000 | 0 | ‒ 500.000 | 988.000 |
Ontvangsten | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 4.750 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget bij de Tweede suppletoire begroting wordt verlaagd met € 2,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging in het opdrachtenbudget en een overheveling naar het Infrastructuurfonds waarbij het verplichtingenbudget meeschuift.
Uitgaven
1 OV en Spoor
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget ( ‒ € 1,1 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overdracht van middelen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM voert voor IenW opdrachten uit op het gebied van spoor ( ‒ € 1,5 miljoen).
Subsidies
Ten behoeve van de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland worden middelen (€ 2,2 miljoen) overgeheveld naar het Infrastructuurfonds (waar deze gelden oorspronkelijk vandaan komen en komen te vervallen) doordat er minder aanspraak op de regeling wordt gemaakt dan verwacht.
2 Beschikbaarheidsvergoeding OV
Subsidies
Op basis van de inzichten tot november 2020 en uitgaand van 80% voorschotverlening is de inschatting dat er dit jaar circa € 1 miljard tot betaling komt. De resterende middelen (€ 0,5 miljard) worden meegenomen naar volgend jaar en blijven daarmee beschikbaar voor de regeling