Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 177.903 | ‒ 19.596 | 158.307 |
Uitgaven | 185.187 | ‒ 28.991 | 156.196 | |
16.1 | OV en Spoor | 166.425 | ‒ 19.596 | 146.829 |
Opdrachten | 6.261 | 1.498 | 7.759 | |
OV & Stations | 1.570 | 1.619 | 3.189 | |
ACM | 1.131 | ‒ 719 | 412 | |
Overige opdrachten | 3.560 | 598 | 4.158 | |
Subsidies (regelingen) | 134.417 | 259 | 134.676 | |
NS Sociale Veiligheid | 2.300 | 0 | 2.300 | |
NS-concessie | 16.966 | 500 | 17.466 | |
Overige subsidies | 115.151 | ‒ 241 | 114.910 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.171 | ‒ 89 | 1.082 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 880 | ‒ 112 | 768 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 16 | 0 | 16 | |
Bijdrage aan agentschap RVO | 275 | 23 | 298 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 24.474 | ‒ 21.257 | 3.217 | |
CLU Betuweroute en HSL | 3.009 | 43 | 3.052 | |
Overige bijdragen | 21.465 | ‒ 21.300 | 165 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 102 | ‒ 7 | 95 | |
Overige bijdragen | 102 | ‒ 7 | 95 | |
16.2 | Maatregelenpakket OVS | 18.762 | ‒ 9.395 | 9.367 |
Subsidies (regelingen) | 18.762 | ‒ 9.395 | 9.367 | |
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector | 3.204 | 0 | 3.204 | |
Transitievangnet OV | 15.558 | ‒ 9.395 | 6.163 | |
Ontvangsten | 115.482 | 0 | 115.482 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 19,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt verklaard door onderschrijdingen die alleen het kasbeeld beïnvloeden.
Uitgaven
1 OV en Spoor
Bijdrage aan medeoverheden
Het bijdrage aan medeoverhedenbudget wordt met € 21,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:
Overige bijdragen: Decentrale Uitkering (DU) Decentraal Spoor 2025. Dit betreft de jaarlijkse overboeking naar het Provinciefonds voor een bijdrage aan medeoverheden voor exploitatietekorten op gedecentraliseerde spoorlijnen. Deze bijdrage werd voorheen verstrekt door middel van een SPUK, maar zal voortaan door middel van een DU worden verstrekt. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage, die dit jaar € 20,9 miljoen bedraagt. Het betreft een DU voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op de beleidsbegroting HXII, maar de bekostiging komt uit het Mobiliteitsfonds.
Het restant van € 0,4 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
2 Maatregelenpakket OVS
Subsidies
Het subsidiebudget wordt met € 9,4 miljoen verlaagd. Dit komt door:
Transitievangnet OV: Dit betreft een overschot van de TVOV middelen ter hoogte van € 9,4 miljoen. Deze middelen komen in 2025 niet meer tot betaling, omdat er minder aanspraak is gemaakt op de TVOV regeling dan eerder werd voorzien en doordat een afrekening voordelig uitvalt. Een deel ter hoogte van € 6 miljoen van de middelen wordt teruggestort naar het MF, omdat de TVOV-regeling oorspronkelijk ook vanuit het Mobiliteitsfonds is gefinancierd. Van de resterende middelen ter hoogte van € 3,4 miljoen is de verwachting dat ze in 2026 nodig zijn voor de afwikkeling van de TVOV regeling. Daarom worden die middelen conform de middelenafspraak doorgeschoven naar 2026.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.