Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
(1) | (2) | (4)=(2+3) | ||||
Verplichtingen | 332 742 | 375 462 | 8 588 | 43 957 | 428 007 | |
Uitgaven: | ||||||
Programma-uitgaven totaal | 767 260 | 787 280 | 8 588 | 25 195 | 821 063 | |
waarvan juridisch verplicht | 80% | 100% | ||||
4.1 | Humanitaire hulp | 370 017 | 413 317 | 48 000 | 4 165 | 465 482 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Noodhulpprogramma's | 87 000 | 102 000 | 6 000 | 4 000 | 112 000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Noodhulpprogramma's | 200 000 | 227 500 | 42 000 | 90 | 269 590 | |
Noodhulpprogramma's non-ODA | 1 017 | 1 817 | 0 | 75 | 1 892 | |
UNHCR | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | |
UNRWA | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | |
Wereldvoedselprogramma | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | |
4.2 | Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking | 162 000 | 157 000 | 0 | 0 | 157 000 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Opvang in de regio | 5 000 | 5 000 | 0 | 10 500 | 15 500 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Opvang in de regio | 123 000 | 123 000 | 0 | ‒ 10 500 | 112 500 | |
Migratie en ontwikkeling | 34 000 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | |
4.3 | Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling | 235 243 | 216 963 | ‒ 39 412 | 21 030 | 198 581 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Legitieme stabiliteit | 26 950 | 12 000 | 0 | ‒ 5 000 | 7 000 | |
Inclusieve vredes- en politieke processen | 7 362 | 8 000 | 0 | 10 000 | 18 000 | |
Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen | 51 000 | 15 000 | 0 | ‒ 4 000 | 11 000 | |
Functionerende rechtsorde | 14 476 | 26 088 | 0 | ‒ 12 963 | 13 125 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Legitieme stabiliteit | 305 | 7 637 | 0 | ‒ 2 145 | 5 492 | |
Functionerende rechtsorde | 110 150 | 113 500 | 0 | ‒ 8 186 | 105 314 | |
Inclusieve vredes- en politieke processen | 25 000 | 34 738 | 0 | 3 912 | 38 650 | |
Nog te verdelen | ||||||
Nog te verdelen | 0 | 0 | ‒ 39 412 | 39 412 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het totale verplichtingenbudget voor artikel 4 neemt toe met EUR 52,5 miljoen. Deze stijging van het verplichtingenbudget is vooral toe te schrijven aan een verhoging van het Prospects project van de Wereldbank (periode 2020-2023) en UNCHR (Libanon).
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Artikelonderdeel 4.1 Humanitaire hulp
Het Kabinet heeft EUR 150 miljoen extra vrijgemaakt voor de wereldwijde aanpak van COVID-19. Daarover bent u geïnformeerd met de Kabinetsreactie «Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19» (Kamerstuk II 33 625, nr. 320) en in de begroting BHOS 2021. Uit dit steunpakket is EUR 48 miljoen toegevoegd aan het budget voor artikelonderdeel 4.1 Humanitaire hulp. Het betreft de volgende onderdelen uit het steunpakket: Dutch Relief Alliance (EUR 6 miljoen), Central Emergency Response Fund (EUR 9 miljoen), Country-Based Pooled Funds (EUR 15 miljoen), International Committee of the Red Cross / Rode Kruis (EUR 12 miljoen) en Education cannot wait - First Emergency Response mechanism (EUR 6 miljoen).
Artikelonderdeel 4.3 Veiligheid en rechtsorde
Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Artikelonderdeel 4.3 Veiligheid en Rechtsorde
Per saldo neemt het budget voor artikelonderdeel 4.3 (Veiligheid en Rechtsorde) toe met EUR 21 miljoen. Op de instrumenten van functionerende rechtsorde is door de posten per saldo EUR 8,2 miljoen teruggegeven. Belangrijkste mutaties betreffen een technische vertraging in een uitbetaling aan UNDP door post Tunis, en vertragingen in de uitvoering, deels het gevolg van de COVID-19 pandemie, op de posten Kigali (Rwanda), AddisAbeba (Ethiopië) en Bamako (Mali). Vanuit de centrale budgetten van functionerende rechtsorde wordt EUR 12 miljoen overgeheveld naar de centrale budgetten voor inclusieve vredesprocessen en EUR 1 miljoen naar beleidsartikel 2 voor het Land@scale programma.
Op de instrumenten van inclusieve vredes- en politieke processen wordt EUR 13,9 extra begroot. Dit is het saldo van een neerwaartse bijstelling op het postenbudget van post Sana'a (Jemen) van EUR 1,9 miljoen vanwege vertragingen in de uitvoering en verhogingen van de centrale budgetten ter grootte van EUR 15,9 miljoen. Deze verhoging is vooral bestemd voor betalingen aan strategische partners, waaronder International Alert, International Crisis Group, VNG-International en het Peace Building Fund.
Het budget voor het instrument van vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen wordt met EUR 4 miljoen verlaagd. Dit gebeurt door binnen het instrument de uitvoering van bestaande programma’s te vertragen.