17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.879.158 | 1.879.158 | ‒ 816.409 | 1.062.749 | 355.158 | 460.363 | 3.005 | 155.647 | ||
Uitgaven | 218.763 | 218.763 | 155.780 | 374.543 | ‒ 95.111 | ‒ 209.142 | ‒ 191.541 | ‒ 89.615 | ||
waarvan juridisch verplicht | 71% | 100% | ||||||||
17.03 | Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | 3.116 | ‒ 3.002 | 114 | 0 | ‒ 231 | ‒ 750 | 0 | |
17.03.01 | Realisatie HSL-zuid | 3.116 | 3.116 | ‒ 3.002 | 114 | 0 | ‒ 231 | ‒ 750 | 0 | |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 460 | 4.548 | 5.008 | ‒ 9 | ||||
17.07 | ERMTS | 49.033 | 49.033 | 52.206 | 101.239 | ‒ 1.717 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | |
17.07.01 | Realisatieprogramma ERTMS | 42.830 | 42.830 | 55.935 | 98.765 | ‒ 4.125 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | |
17.07.02 | Verkenning en planuitwerkingsprogramma ERMTS | 6.203 | 6.203 | ‒ 3.729 | 2.474 | 2.408 | ||||
17.08 | Zuidasdok | 25.576 | 25.576 | 40.687 | 66.263 | ‒ 83.139 | ‒ 151.561 | ‒ 38.490 | 21.055 | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 140.578 | 61.341 | 201.919 | ‒ 10.255 | 3.964 | 35.387 | ‒ 109.566 | |
17.10.01 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma | 86.619 | 86.619 | 90.015 | 176.634 | 63.037 | 91.219 | 81.779 | 121.628 | |
17.10.02 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking | 53.959 | 53.959 | ‒ 28.674 | 25.285 | ‒ 73.292 | ‒ 87.255 | ‒ 46.392 | ‒ 231.194 | |
Ontvangsten | 64.739 | 64.739 | ‒ 2.414 | 62.325 | ‒ 23.342 | ‒ 15.384 | 10.655 | ‒ 27.059 | ||
17.09 | Ontvangsten | 64.739 | 64.739 | ‒ 2.414 | 62.325 | ‒ 23.342 | ‒ 15.384 | 10.655 | ‒ 27.059 | |
Toelichting
Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer
Het programma op artikel 17 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging met € 816,2 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (+ € 527,5 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten waarbij hoofdzakelijk verplichtingenbudget planuitwerking PHS doorschuift naar latere jaren (- € 681 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (- € 656 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).
17.07 ERTMS
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 52,2 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 67,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 15 miljoen).
Kasschuif generale beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
Saldo 2020
In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 15 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 15 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft een specifieke uitkering aan de provincie Limburg (- € 34,5 miljoen) die van 2021 naar 2020 is geschoven. Daarnaast is € 20 miljoen kasbudget doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020 (- € 4,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 45,4 miljoen).
Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 4,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 4,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma Zuidasdok
Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2021 met € 45,4 miljoen verhoogd. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).
17.10 Programma Hoofdfrequent Spoor
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 61,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 80,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 19 miljoen).
Kasschuif generale beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd op de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
Saldo 2020
In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 19 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 19 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.