| Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.033.170 | 5.491 | 1.038.661 | 26.500 | 1.065.161 | 17.700 | 16.739 | 16.820 | 17.067 |
| Totale uitgaven | 1.033.170 | 5.491 | 1.038.661 | 26.500 | 1.065.161 | 17.700 | 16.739 | 16.820 | 17.067 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 99,9% | ||||||||
| Bekostiging | 1.017.199 | 0 | 1.017.199 | 25.542 | 1.042.741 | 16.516 | 16.600 | 16.681 | 16.928 |
| Landelijke publieke omroep | 792.424 | 792.424 | 14.168 | 806.592 | 10.003 | 10.001 | 10.001 | 10.016 | |
| Regionale omroep | 150.848 | 150.848 | 2.258 | 153.106 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | 2.258 | |
| Stichting Omroep Muziek | 16.795 | 16.795 | 252 | 17.047 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
| Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) | 23.838 | 23.838 | 357 | 24.195 | 356 | 356 | 356 | 356 | |
| Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 2.231 | 2.231 | 34 | 2.265 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) | 8.564 | 8.564 | 110 | 8.674 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) | 1.588 | 1.588 | 24 | 1.612 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) | 1.640 | 1.640 | 24 | 1.664 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve | 18.476 | 18.476 | 8.102 | 26.578 | 3.425 | 3.511 | 3.592 | 3.824 | |
| Overige bekostiging media | 795 | 795 | 213 | 1.008 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Subsidies (regelingen) | 10.661 | 5.491 | 16.152 | 670 | 16.822 | 973 | ‒ 72 | ‒ 72 | ‒ 72 |
| Subsidies (regelingen) | 10.661 | 10.661 | ‒ 1.030 | 9.631 | 973 | ‒ 72 | ‒ 72 | ‒ 72 | |
| Steunfonds Lokale Informatievoorziening | 0 | 5.491 | 5.491 | 1.700 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 440 | 0 | 440 | 209 | 649 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.807 | 0 | 4.807 | 72 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commissariaat voor de Media | 4.807 | 4.807 | 72 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 63 | 0 | 63 | 7 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| European Audiovisual Observatory | 63 | 63 | 7 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ontvangsten | 155.700 | 0 | 155.700 | 9.300 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 26,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 25,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
-
• toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2021 (€ 16,1 miljoen, zie het algemene deel);
-
• overboeking binnen het instrument bekostiging als gevolg van bezwaar met betrekking tot indexering uit het budget van de Algemene Mediareserve AMr (- € 6,0 miljoen) naar het budget van de Landelijke Publieke Omroep (€ 6,0 miljoen);
-
• een dotatie aan de AMr als gevolg van de hogere, aangepaste raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2021 ( € 9,3 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
-
• een kasschuif van 2021 voor de Samenwerkingsprojecten Regionale Publieke omroepen (- € 1,0 miljoen);
-
• inzet van de eindejaarsmarge voor steunfonds lokale journalistiek (€ 1,7 miljoen).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 9,3 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2021.
Dotatie Algemene Mediareserve
De AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2021 gedoteerd met € 26,6 miljoen en mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op ‒ € 6,7 miljoen.
| Saldo AMr per 01-01-2021 | 48.616 |
| Directe mutaties AMr | ‒ 6.659 |
| Mutaties AMr via begroting | 26.578 |
| Verwacht saldo AMr per 31-12-2021 | 68.535 |