Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 722.013 | 0 | 722.013 | 676.290 | 1.398.303 | 738.000 | 1.133.300 | 837.700 | 428.500 |
Uitgaven | 722.013 | 0 | 722.013 | 686.280 | 1.408.293 | 724.860 | 1.134.350 | 838.750 | 429.550 |
Subsidies (regelingen) | 21.756 | 0 | 21.756 | 51.533 | 73.289 | ‒ 14.190 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 21.653 | 21.653 | 51.533 | 73.186 | ‒ 14.190 | 0 | 0 | 0 | |
Geestelijke bijstand/overige | 103 | 103 | 103 | ||||||
Bijdrage aan Nationaal Programma Groningen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Instrumentarium Woningmarkt | 0 | 0 | 0 | ||||||
Inkomensoverdrachten | 545.000 | 0 | 545.000 | 495.000 | 1.040.000 | 489.000 | 433.000 | 258.000 | 69.000 |
Schadevergoedingen | 200.000 | 200.000 | 225.000 | 425.000 | 423.000 | 423.000 | 253.000 | 66.000 | |
Vergoeding waardedaling Groningen | 245.000 | 245.000 | 270.000 | 515.000 | 16.000 | ||||
Vergoeding immateriële schade Groningen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 5.000 | 3.000 | ||
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.800 | 441.200 | 328.000 |
Kapitaalinjectie EBN | 0 | 0 | 0 | 467.800 | 441.200 | 328.000 | |||
Opdrachten | 2.380 | 0 | 2.380 | 1.242 | 3.622 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie | 0 | 0 | 0 | ||||||
Werkbudget | 2.380 | 2.380 | ‒ 258 | 2.122 | |||||
Versterken | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Interim Akkoord met Shell en Exxon | 0 | 0 | 0 | ||||||
BTW-compensatie NAM | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 152.877 | 0 | 152.877 | 131.455 | 284.332 | 243.000 | 228.000 | 134.000 | 30.000 |
Bijdrage aan RVO.nl | 152.877 | 152.877 | 129.455 | 282.332 | 241.000 | 226.000 | 132.000 | 28.000 | |
Instituut Mijnbouwschade Groningen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
TNO publieke SDRA | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
Bijdrage aan (internationale) organisaties | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
Organisatie- en programmabudget ACVG | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | |
Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | ||||
Ontvangsten | 774.000 | 0 | 774.000 | 746.876 | 1.520.876 | 848.550 | 654.800 | 444.050 | 165.800 |
Schadevergoedingen | 200.000 | 200.000 | 350.376 | 550.376 | 423.500 | 423.000 | 295.500 | 112.750 | |
Uitvoeringskosten Schade | 150.000 | 150.000 | 118.200 | 268.200 | 224.250 | 205.250 | 139.750 | 48.500 | |
Dividenduitkering EBN | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dividenduitkering GasTerra | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||
Mijnbouwwet | 75.000 | 75.000 | ‒ 20.000 | 55.000 | ‒ 5.000 | ||||
Vergoeding waardedaling Groningen | 245.000 | 245.000 | 320.750 | 565.750 | 140.750 | 4.000 | |||
Vergoeding immateriële schade Groningen | 100.000 | 100.000 | ‒ 25.000 | 75.000 | 62.500 | 20.000 | 6.250 | 3.500 | |
Ontvangsten publieke SDRA | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
Versterken | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 722.013 | 0 | 722.013 | 676.290 | 1.398.303 | 738.000 | 1.133.300 | 837.700 | 428.500 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 722.013 | 0 | 722.013 | 676.290 | 1.398.303 | 738.000 | 1.133.300 | 837.700 | 428.500 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht is met 99% even hoog als bij de ontwerpbegroting 2021. Dit is het geval omdat de grootste uitgaven op artikel 5 op basis van de Tijdelijke wet Groningen worden gedaan door het IMG. Ook de subsidies aan Samenwerkingsverband Noord Nederland zijn op basis van een ministeriële regeling verplicht. In het werkbudget en het budget voor geestelijke bijstand is nog een klein gedeelte (totaal ca. € 0,6 mln) niet verplicht.
Toelichting
Verplichtingen
Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.
Uitgaven
Subsidies
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten
De middelen voor de waardevermeerdreingsregeling kennen een 100% eindejaarsmarge. Daarom worden de niet benutte middelen uit 2020 (€ 2,5 mln) doorgeschoven naar 2021. Vanwege het grotere verbruik van de waardevermeerderingsregeling is het budget van € 14,2 mln uit 2022 naar 2021 geschoven. Daarnaast is € 34,9 mln overgeheveld uit de risicoreservering voor Groningen op de aanvullende post om de regeling tot en met oktober 2021 te kunnen voortzetten. Nadere besluitvorming over het vervolg van deze regeling is aan een nieuw kabinet.
Inkomensoverdrachten
Schadevergoedingen
Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 en de meerjarige raming die door EZK is opgesteld, wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de schadebetalingen bijgesteld.
Vergoeding waardedaling Groningen
Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 en de meerjarige raming die door EZK is opgsteld, wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de waardedalingsvergoedingen bijgesteld.
Vergoeding immateriële schade Groningen
Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 wordt het bedrag voor de vergoedingen van immateriële schade aangepast.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Kapitaalinjectie EBN
Er is een raming toegevoegd voor een kapitaalinjectie voor EBN. De verwachting is dat het eigen vermogen van EBN door de lagere winning uit het Groningenveld en hogere verplichtingen voor de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie aangevuld moet worden.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage aan RVO.nl
Naar aanleiding van de aangepaste begroting van het IMG voor 2021 en de meerjarige raming die door EZK is opgesteld wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag bijgesteld. Navenant aan de stijging van de uitvoeringskosten voor schadevergoedingen, vergoedingen voor waardedaling en vergoedingen van immateriële schade, stijgt ook de BTW-component van deze uitvoeringskosten. De BTW-component wordt niet op de NAM verhaald.
Ontvangsten
Schadevergoedingen
Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht.
Uitvoeringskosten schade
Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de uitvoeringskosten.
Mijnbouwwet
De raming voor inkomsten uit de Mijnbouwwet is met € 20 mln naar beneden bijgesteld in 2021 en met € 5 mln in 2022.
Vergoeding waardedaling Groningen
Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor vergoedingen van waardedalingen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht.
Vergoeding immateriële schade
Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor vergoedingen van waardedalingen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht.
Publieke seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA)
TNO voert voor EZK de publieke seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) uit, die inzicht geeft in de seismische dreiging in Groningen. De kosten hiervan worden via de wettelijke heffing voor de versterking op de NAM verhaald.
Versterken industrie
EZK is verantwoordelijk gebleven voor de versterking van de industrie. De NCG gaat deze versterking uitvoeren. De kosten worden achteraf verhaald op de NAM.