Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 722.013 | 1.398.303 | ‒ 37.762 | ‒ 130.198 | 1.230.343 |
Uitgaven | 722.013 | 1.408.293 | ‒ 51.952 | ‒ 130.198 | 1.226.143 |
Subsidies (regelingen) | 21.756 | 73.289 | 65.098 | ‒ 23 | 138.364 |
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 21.653 | 73.186 | 65.100 | 138.286 | |
Geestelijke bijstand | 103 | 103 | ‒ 2 | ‒ 23 | 78 |
Inkomensoverdrachten | 545.000 | 1.040.000 | ‒ 123.585 | ‒ 124.841 | 791.574 |
Schadevergoedingen | 200.000 | 425.000 | 40.000 | 465.000 | |
Vergoeding waardedaling Groningen | 245.000 | 515.000 | ‒ 100.000 | ‒ 90.000 | 325.000 |
Vergoeding immateriële schade Groningen | 100.000 | 100.000 | ‒ 65.000 | ‒ 34.516 | 484 |
Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties | 0 | 0 | 1.415 | ‒ 325 | 1.090 |
Opdrachten | 2.380 | 3.622 | ‒ 1.500 | 510 | 2.632 |
Werkbudget | 2.380 | 2.122 | 510 | 2.632 | |
Versterken | 0 | 1.500 | ‒ 1.500 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 152.877 | 284.332 | 7.250 | ‒ 3.991 | 287.591 |
Bijdrage aan RVO.nl | 152.877 | 282.332 | 7.250 | ‒ 3.941 | 285.641 |
Bijdrage aan Instituut Mijnbouwschade Groningen | 0 | 2.000 | ‒ 50 | 1.950 | |
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s | 0 | 1.050 | 0 | ‒ 98 | 952 |
TNO publieke SDRA | 0 | 1.050 | ‒ 98 | 952 | |
Bijdrage aan mede overheden | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 |
Versterken | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | |
Bijdrage aan (internationale) organisaties | 0 | 6.000 | ‒ 1.415 | ‒ 1.755 | 2.830 |
Organisatie- en programmabudget ACVG | 0 | 3.000 | ‒ 765 | 2.235 | |
Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties | 0 | 3.000 | ‒ 1.415 | ‒ 990 | 595 |
Ontvangsten | 774.000 | 1.520.876 | ‒ 85.727 | ‒ 1.213.169 | 221.980 |
Schadevergoedingen | 200.000 | 550.376 | 28.125 | ‒ 468.467 | 110.034 |
Uitvoeringskosten Schade | 150.000 | 268.200 | 4.898 | ‒ 226.765 | 46.333 |
Dividenduitkering GasTerra | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
Mijnbouwwet | 75.000 | 55.000 | 5.000 | 60.000 | |
Vergoeding waardedaling Groningen | 245.000 | 565.750 | ‒ 75.000 | ‒ 490.750 | 0 |
Vergoeding immateriële schade Groningen | 100.000 | 75.000 | ‒ 48.750 | ‒ 26.250 | 0 |
Ontvangsten publieke SDRA | 0 | 1050 | ‒ 98 | 952 | |
Versterken | 0 | 1500 | ‒ 839 | 661 | |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 722.013 | 1.398.303 | ‒ 37.762 | ‒ 130.198 | 1.230.343 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 722.013 | 1.398.303 | ‒ 37.762 | ‒ 130.198 | 1.230.343 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht is met 99% even hoog als bij de ontwerpbegroting 2021. Dit is het geval omdat de grootste uitgaven op artikel 5 op basis van de Tijdelijke wet Groningen worden gedaan door het IMG. Ook de subsidies aan Samenwerkingsverband Noord Nederland zijn op basis van een ministeriële regeling verplicht. In het werkbudget en het budget voor geestelijke bijstand is nog een klein gedeelte (totaal ca. € 0,6 mln) niet verplicht.
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Inkomensoverdrachten
Vergoeding waardedaling Groningen
Vanwege een lager aantal aanmeldingen dan dit jaar werd verwacht, heeft het IMG de raming voor de totale omvang van de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld naar € 325 mln voor 2021. De verwachting is dat de aanmeldingen volgend jaar alsnog gedaan worden waardoor de naar beneden bijgestelde uitgave van € 90 mln doorschuift naar 2022.
Vergoeding immateriële schade Groningen
Het is de verwachting dat alleen de uitkeringen in het kader van de pilot voor de vergoeding van immateriële schade dit jaar tot uitkering komen. Overige uitkeringen voor immateriële schadevergoedingen worden vanaf 2022 verwacht.
Commissie Bijzondere Situaties
Dit betreft een correctie van het budget voor de Commissie Bijzondere Situaties (CBS). Er wordt € 0,3 mln uit dit budget overgeheveld naar de bijdrage aan RVO voor de uitvoeringskosten van de CBS.
Opdrachten
Werkbudget
Vanwege hogere verwachte uitgaven voor de ontwikkeling van de typologieaanpak door TNO wordt het werkbudget van de projectdirectie Groningen verhoogd.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage aan RVO.nl
Omdat het IMG later dan eerder verwacht kan beginnen met de afhandeling van immateriële schade, zijn ook de uitvoeringskosten € 5,6 mln lager. Tegelijkertijd worden de uitvoeringkosten met € 0,3 mln verhoogd voor de uitvoeringskosten van de Commissie Bijzondere Situaties en met € 1,3 mln voor de aanloopkosten voor de regeling Duurzaam Herstel.
Bijdrage aan (internationale) organisaties
Organisatie- en programmabudget ACVG
Het organisatie- en programmabudget van de ACVG wordt bijgesteld naar de meest recente prognose voor de uitgaven van 2021.
Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties
Van het beschikbare budget voor de Commissie Bijzondere Situaties in 2021 voordat de organisatie was ondergebracht bij het IMG is € 1,0 mln niet benut. Dit gedeelte van de verstrekte bijdrage wordt daarom teruggestort naar EZK en wordt in 2021 aangewend voor tegenvallers in de Groningenmiddelen op de EZK-begroting.
Ontvangsten
Ontvangsten van NAM voor schadevergoedingen, vergoedingen voor waardedaling en uitvoeringskosten van het IMG
Sinds 1 juli 2020 worden de kosten van de schadeafhandeling in Groningen op basis van artikel 15 van de Tijdelijke wet Groningen aan NAM doorbelast. Zorgvuldige onderbouwing van heffingsbesluiten vergt meer tijd dan eerder verwacht, waardoor er in 2021 geen verrekening met NAM kan plaatsvinden. De geraamde ontvangsten worden dan ook verschoven naar 2022.
Vergoeding immateriele schade Groningen
Omdat het IMG na uitvoering van de pilot voor immateriële schade in 2021 geen uitgaven meer verwacht, worden in 2021 ook geen kosten meer in rekening gebracht bij de NAM.