Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 280.737 | 1.500 | 282.237 | 11.750 | 293.987 | 6.070 | 6.056 | 7.014 | 5.679 |
Uitgaven | 239.028 | 1.500 | 240.528 | 11.775 | 252.303 | 6.095 | 6.031 | 6.664 | 5.564 |
Subsidies (regelingen) | 8.000 | 0 | 8.000 | 800 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyber security | 0 | 0 | 800 | 800 | |||||
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||
EU-cofinanciering Digital Europe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
Opdrachten | 24.964 | 1.500 | 26.464 | ‒ 4.143 | 22.321 | 95 | ‒ 80 | ‒ 55 | ‒ 1.155 |
Onderzoek&opdrachten | 1.649 | 1.500 | 3.149 | ‒ 972 | 2.177 | 210 | 60 | 60 | 60 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 5.295 | 5.295 | 117 | 5.412 | |||||
Digital trust centre | 2.532 | 2.532 | ‒ 1.900 | 632 | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | |
Cyber security | 6.526 | 6.526 | ‒ 1.415 | 5.111 | ‒ 465 | ‒ 490 | ‒ 465 | ‒ 115 | |
ICT beleid | 7.962 | 7.962 | ‒ 1.072 | 6.890 | ‒ 50 | ‒ 50 | ‒ 50 | ||
CSIRT - DSP | 1.000 | 1.000 | ‒ 650 | 350 | |||||
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 1.249 | 1.249 | |||||
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 37.115 | 0 | 37.115 | 7.491 | 44.606 | 2.547 | 2.847 | 2.847 | 2.847 |
Bijdrage RVO.nl | 11.232 | 11.232 | 2.157 | 13.389 | |||||
Bijdrage Agentschap Telecom | 25.883 | 25.883 | 5.334 | 31.217 | 2.547 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 164.983 | 0 | 164.983 | 7.627 | 172.610 | 3.453 | 3.264 | 3.872 | 3.872 |
Bijdrage Metrologie | 9.741 | 9.741 | 6.205 | 15.946 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | |
Raad voor de Accreditatie | 271 | 271 | 271 | ||||||
Bijdrage ACM | 761 | 761 | 761 | ||||||
Bijdrage aan het CBS | 154.210 | 154.210 | 1.422 | 155.632 | 2.248 | 2.059 | 2.667 | 2.667 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 3.966 | 0 | 3.966 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.171 | 1.171 | 1.171 | ||||||
Bijdrage aan internationale organisaties | 2.795 | 2.795 | 2.795 | ||||||
Ontvangsten | 439.858 | 0 | 439.858 | 0 | 439.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | ||||||
Ontvangsten High Trust | 30.200 | 30.200 | 30.200 | ||||||
Diverse ontvangsten | 409.496 | 409.496 | 409.496 |
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 280.737 | 1.500 | 282.237 | 11.750 | 293.987 | 6.070 | 6.056 | 7.014 | 5.679 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 280.737 | 1.500 | 282.237 | 11.750 | 293.987 | 6.070 | 6.056 | 7.014 | 5.679 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht is 92%, 2% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2021. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij o.a. de onderzoeksbudgetten en de subsidie regeling telecom Caribisch Nederland.
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingbudget met € 11,7 mln wordt onder meer veroorzaakt door de bijdrage aan Agentschap Telecom.
– Voor € 1,9 mln heeft dit te maken met kosten voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, conform de uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Deze wet geeft invulling aan een Europese verordening en belegt meerdere uitvoerende en handhavende taken bij Agentschap Telecom. Deze taken starten in 2021.
– Tevens is de bijdrage opgehoogd met € 1,6 mln om het budget op het niveau te brengen van de jaarlijkse opdracht.
– In verband met de aanstaande verhuizing van het Agentschap is de bijdrage met een bedrag van € 1,8 mln verhoogd.
Tevens is de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgehoogd met € 2,2 mln, met name voor de opdrachten Digital Gateway, Wibon en Beter Aanbesteden.
De bijdrage aan VSL (bijdrage Metrologie) is met € 6,2 mln verhoogd, € 5 mln in het kader van het steun- en herstelpakket voor cofinanciering van Horizon Europe partnerschappen en is onder andere bestemd voor de nieuw te bouwen waterfaciliteit van VSL. Tevens is de jaarlijkse bijdrage verhoogd met € 1,2 mln.
Uitgaven
Opdrachten
Nationaal Groeifonds
Voor de ondersteuning van de beoordelingsadviescommissie is er € 1,2 mln overgeheveld vanuit het Nationaal Groeifonds ten behoeve van de inhuur van externe expertise voor de beoordeling van projectvoorstellen, communicatie-activiteiten en de onkostenvergoeding van de commissie
Bijdrage aan agentschappen
De verhoging van het kasbudget met € 7,5 mln is toegelicht onder de verplichtingen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
De verhoging van de bijdrage aan het CBS betreft productie van statistische informatie op grond van Europese wetgeving.