Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 43.267 | 40.142 | 6.545 | ‒ 11.468 | 35.219 |
Uitgaven | 61.815 | 58.962 | 7.126 | ‒ 10.167 | 55.921 |
waarvan juridisch verplicht | 72% | 87% | |||
1. Algemeen waterbeleid | 40.382 | 40.045 | 6.421 | ‒ 3.544 | 42.922 |
Opdrachten | 5.787 | 5.318 | 3.063 | ‒ 3.743 | 4.638 |
Klimaat Bestuur | 569 | 807 | 285 | ‒ 20 | 1.072 |
Risico onvoorzien | 2.124 | 1.471 | 1.913 | ‒ 1.489 | 1.895 |
Opdrachten CORA (HGIS) | 609 | 803 | 660 | ‒ 190 | 1.273 |
Overige opdrachten | 2.485 | 2.237 | 205 | ‒ 309 | 2.133 |
Subsidies | 15.133 | 15.197 | 2.764 | ‒ 35 | 17.926 |
Plan Water 4 (HGIS) | 13.602 | 13.602 | 2.764 | 0 | 16.366 |
Blue Deal (HGIS) | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 |
Overige subsidies | 131 | 195 | 0 | ‒ 35 | 160 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.751 | 15.327 | 340 | 84 | 15.751 |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 386 | 1.386 | 9 | 0 | 1.395 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 14.365 | 13.941 | 331 | 84 | 14.356 |
Bijdragen medeoverheden | 4.711 | 4.203 | 254 | 50 | 4.507 |
Bijdrage medeoverheden WKB | 4.711 | 4.203 | 254 | 50 | 4.507 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2. Waterveiligheid | 3.348 | 3.093 | 156 | 0 | 3.249 |
Opdrachten | 3.348 | 3.093 | 156 | 0 | 3.249 |
RWS waterveiligheid | 2.456 | 2.600 | 102 | 0 | 2.702 |
Waarvan overige opdrachten | 892 | 493 | 54 | 0 | 547 |
3. Grote oppervlaktewateren | 1.665 | 1.665 | 42 | 0 | 1.707 |
Opdrachten | 1.665 | 1.565 | 42 | 0 | 1.607 |
Bijdragen medeoverheden | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
4. Waterkwaliteit | 16.420 | 14.159 | 507 | ‒ 6.623 | 8.043 |
Opdrachten | 14.275 | 11.944 | 457 | ‒ 6.749 | 5.652 |
RWS WKK opdrachten | 2.861 | 3.450 | 272 | ‒ 65 | 3.657 |
Noordzee akkoord | 9.962 | 6.962 | 0 | ‒ 6.462 | 500 |
Overige opdrachten | 1.452 | 1.532 | 185 | ‒ 222 | 1.495 |
Subsidies | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.745 | 1.815 | 50 | 126 | 1.991 |
Ontvangsten | 0 | 434 | 20 | 0 | 454 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 4,9 miljoen. Hiervan is € 6,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3 miljoen. Hiervan is € 7,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 10,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
1 Algemeen waterbeleid
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van € 3,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,7 miljoen naar het ministerie van BZK ten behoeve van het digitaliseren van de regelgeving onder de Omgevingswet. Departementen dragen naar gebruik bij aan de kosten voor het Serviceteam Rijk. Deze overboeking bevat de kosten voor 2021. Daarnaast vindt er een budgetschuif van € 1,4 miljoen plaats tussen risicoreservering onvoorzien op artikel 11 en het meerjarenprogramma bodem. Op het meerjarenprogramma bodem worden bodemsaneringsprojecten in 2021 gefinancierd die eerder aanvangen dan begroot. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,6 miljoen.
De uitgaven op dit artikel hebben ook betrekking op uitgaven op het gebied van Fysieke leefomgeving en de Omgevingswet (FLOW) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
4 Waterkwaliteit
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van € 6,8 miljoen is gerelateerd aan een overboeking van € 6,5 miljoen van artikel 11 op de beleidsbegroting naar artikel 15 van het Infrastructuurfonds, ten behoeve van uitvoering van maatregelen inzake medegebruik en doorvaart 's-nachts van windparken op de Noordzee (Noordzeeakkoord). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,3 miljoen.