14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 47.909 | 47.909 | 703 | 48.612 | ||||||
Uitgaven | 90.368 | 90.368 | ‒ 7.107 | 83.261 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ||
waarvan juridisch verplicht | 42% | |||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 41.774 | 41.774 | ‒ 7.113 | 34.661 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | |
14.01.02 | Planning en studies prg reg/lok | 496 | 496 | |||||||
14.01.03 | Aanleg reg/lok | 41.774 | 41.774 | ‒ 7.609 | 34.165 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | 48.594 | 6 | 48.600 | |||||
14.03.01 | Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |||||||
14.03.02 | Regionaal Mobiliteitsprojecten | 48.594 | 48.594 | 48.594 | ||||||
14.03.03 | Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |||||||
Ontvangsten | ‒ 958 | ‒ 958 | ||||||||
14.09 | Ontvangsten | ‒ 958 | ‒ 958 | |||||||
Toelichting
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd als gevolg van de actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (-€ 7,6 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ €0,54 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 0,54 miljoen verhoogd als gevolg an de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 €0,54 miljoen) minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
Actualisatie programma
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen naar achteren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op HOV netwerk Zuid-Holland Noord (- € 7,6 miljoen) waarbij € 39,2 miljoen uit de jaren 2022 en 2023 doorschuift naar latere jaren (2024 ‒ 2026). De scope van het project HOV Netwerk Zuid Holland Noord is aangescherpt waardoor een aantal onderdelen van dit project later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gepland. De uitgavenplanning is hierop aangepast.