7 | Investeren in waterkwaliteit | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2023(7) | Mutaties2024(8) | Mutaties2025(9) | Mutaties2026(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 74.384 | 74.384 | 80.635 | 155.019 | 6.864 | 17.678 | ‒ 6.573 | ‒ 11.893 | ||
Uitgaven | 103.475 | 103.475 | ‒ 11.615 | 91.860 | ‒ 20.230 | 6.807 | ‒ 1.973 | 3.953 | ||
waarvan juridisch verplicht | 79% | |||||||||
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 73.258 | 73.258 | ‒ 30.025 | 43.233 | ‒ 28.310 | 210 | 977 | 7.353 | |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 73.258 | 73.258 | ‒ 30.025 | 43.233 | ‒ 28.310 | 210 | 977 | 7.353 | |
7.02 | Ontwikkeling waterkwaliteit | 21.767 | 21.767 | 5.324 | 27.091 | 0 | ||||
7.02.01 | Aanleg waterkwaliteit | 16.042 | 16.042 | 1.111 | 17.153 | ‒ 360 | ||||
7.02.02 | Planning waterkwaliteit | 5.725 | 5.725 | 4.213 | 9.938 | 360 | ||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.385 | 2.385 | 4.001 | 6.386 | 360 | |||||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 8.450 | 8.450 | 13.086 | 21.536 | 8.080 | 6.597 | ‒ 2.950 | ‒ 3.400 | |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 8.450 | 8.450 | 13.086 | 21.536 | 8.080 | 6.597 | ‒ 2.950 | ‒ 3.400 | |
Ontvangsten | 602 | 602 | 400 | 1.002 | ||||||
7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 602 | 602 | 400 | 1.002 | |||||
7.09.01 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 602 | 602 | 400 | 1.002 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.
Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.
Uitgaven
Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico’s op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectondersteuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.
Desaldering
De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.
Kasschuif
De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.
Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.
Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Ter financiering van onderzoeken op het gebeid van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.