Ontwerpbegroting 2022(1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 302.285 | 100 | 302.385 | 209.098 | 511.483 | 185.981 | 184.430 | 171.816 | 153.156 |
Uitgaven | 302.285 | 100 | 302.385 | 209.098 | 511.483 | 185.981 | 184.430 | 171.816 | 153.156 |
Personele uitgaven | |||||||||
eigen personeel | 192.163 | 192.163 | 11.230 | 203.393 | 10.695 | 10.494 | 8.997 | 3.949 | |
inhuur externen | 10.048 | 10.048 | 2.599 | 12.647 | 570 | ||||
overige personele uitgaven | 8.164 | 8.164 | ‒ 1.186 | 6.978 | ‒ 1.164 | ‒ 1.092 | ‒ 1.060 | ‒ 1.055 | |
Materiële uitgaven | |||||||||
ICT | 18.829 | 18.829 | 7.207 | 26.036 | 3.898 | 3.843 | 4.570 | 6.000 | |
bijdrage aan SSO's | 13.382 | 13.382 | 13.382 | ||||||
DICTU | 20.200 | 20.200 | 20.200 | ||||||
overige materiële uitgaven | 39.499 | 100 | 39.599 | 189.248 | 228.847 | 171.982 | 171.185 | 159.309 | 144.262 |
Ontvangsten | 25.294 | 0 | 25.294 | 154.178 | 179.472 | 112.254 | 108.298 | 102.698 | 94.033 |
ACM | 17.902 | 17.902 | 17.902 | ||||||
SoDM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | ||||||
CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||||||
kerndepartement | 2.599 | 2.599 | 23.303 | 25.902 | |||||
NCG | 130.875 | 130.875 | 112.254 | 108.298 | 102.698 | 94.033 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is € 12,6 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging aan budgetten komt onder andere door de verhoging van het personeelsbudget voor beleidsdirecties (€ 2,4 mln), het langer actief houden van de Corona-unit (€ 0,9 mln). Tevens is er budget toegevoegd aan de personele budgetten van directie communicatie (€ 0,7 mln), Bureau Bestuursraad (€ 0,6 mln) en directie Europese en Internationale zaken (€ 0,6 mln).
Materiële uitgaven
Er is € 196 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging van budgetten komt voornamelijk door ‘door te verdelen’ uitvoeringsbudgetten (€ 182 mln) vanuit onder andere het klimaatfonds, Groningendossier en herverkaveling van het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vanuit BZK. Tevens zijn er naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (€ 9,1 mln).
Ontvangsten
Aan de ontvangst budgetten van het kerndepartement is € 154 mln toegevoegd. Deze toevoeging van budgetten is met name veroorzaakt doordat het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) als nieuw onderdeel is toegevoegd (€ 131 mln). Verder komt de verhoging van de ontvangsten door de verplichte afromingen van het eigen vermogen van DICTU (€ 15,6 mln), RVO (€ 6,6 mln) en NEa (€ 1 mln).