Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 302.385 | 511.483 | 38.352 | ‒ 48.366 | 501.469 |
Uitgaven | 302.385 | 511.483 | 38.352 | ‒ 48.366 | 501.469 |
Personele uitgaven | 210.375 | 223.018 | 181.299 | ‒ 35.269 | 369.048 |
waarvan eigen personeel | 192.163 | 203.393 | 138.053 | 1.332 | 342.778 |
waarvan inhuur externen | 10.048 | 12.647 | ‒ 1.161 | 5.499 | 16.985 |
waarvan overige personele uitgaven | 8.164 | 6.978 | 44.407 | ‒ 42.100 | 23.610 |
Materiële uitgaven | 92.010 | 288.465 | ‒ 142.947 | ‒ 13.097 | 132.421 |
waarvan ICT | 18.829 | 26.036 | ‒ 4.314 | ‒ 16.263 | 14.459 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 13.382 | 13.382 | 0 | 0 | 13.382 |
waarvan DICTU | 20.200 | 20.200 | 25 | 0 | 20.225 |
waarvan overige materiële uitgaven | 39.599 | 228.847 | ‒ 138.658 | 3.166 | 93.355 |
Ontvangsten | 25.294 | 179.472 | ‒ 1.800 | 0 | 177.672 |
waarvan ACM | 17.902 | 17.902 | 0 | 0 | 17.902 |
waarvan SodM | 3.150 | 3.150 | ‒ 1.800 | 0 | 1.350 |
waarvan CPB | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 |
waarvan kerndepartement | 2.599 | 25.902 | 0 | 0 | 25.902 |
NCG | 0 | 130.875 | 0 | 0 | 130.875 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De raming van de personele uitgaven wordt verlaagd met € 35,3 mln onder andere op grond van:
– Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 5,5 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directie Bedrijfsvoering.
– Omdat sinds 10 januari 2022 de versterkingsoperatie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK valt, zijn in het voorjaar middelen overgeheveld van het Ministerie van BZK. Bij de overheveling was niet voor alle middelen volledig duidelijk waar deze geboekt moesten worden op de EZK-begroting. Middels de 2e suppletoire begroting vindt daarom nog een overheveling van ca. € 29 mln naar artikel 5 plaats.
Materiële uitgaven
De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 13,9 mln onder andere op grond van:
– Een deel van het beschikbaar gestelde budget voor het programma Transparantie in Informatie (TiI) is herschikt over verschillende onderdelen binnen het kerndepartement (€ 2,8 mln) en een deel is overgeheveld naar de buitendiensten en ZBO’s (€ 4,1 mln).
– Er is budget overgeheveld naar artikel 40 vanuit de beleidsdirecties ter compensatie van verscheidende opdrachten uitgevoerd door DICTU (€ 2,4 mln).
Ontvangsten
Er zijn geen mutaties op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting.