Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 945.961 | 80.500 | 1.026.461 | 8.460.847 | 9.487.308 | 2.299.815 | 1.658.896 | 929.404 | 631.032 |
Uitgaven | 947.011 | 80.500 | 1.027.511 | 8.463.047 | 9.490.558 | 2.302.015 | 1.661.096 | 931.604 | 631.032 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 75.000 | 75.000 | 687.428 | 762.428 | 282.499 | 143.550 | 98.550 | 8.000 |
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 0 | 75.000 | 75.000 | 32.000 | 107.000 | 73.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 |
Geestelijke bijstand/overige | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Duurzaam herstel | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 125.000 | 125.000 | 90.000 | ||
Woonbedrijf | 0 | 0 | 3.028 | 3.028 | 1.949 | ||||
Diverse subsidies versterken | 0 | 0 | 9.050 | 9.050 | |||||
Bestuursakkoord | 0 | 0 | 632.800 | 632.800 | 82.000 | 5.000 | |||
Inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegemoetkoming aan huurders | 1.544 | 1.544 | |||||||
(Schade)vergoeding | 698.750 | 5.500 | 704.250 | ‒ 6.250 | 698.000 | 147.426 | 221.092 | 299.404 | 206.800 |
Schadevergoedingen | 500.000 | 500.000 | ‒ 24.000 | 476.000 | 64.926 | 211.092 | 289.404 | 206.800 | |
Vergoeding waardedaling Groningen | 116.000 | 116.000 | ‒ 16.000 | 100.000 | 10.000 | ||||
Vergoeding immateriële schade Groningen | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 60.000 | ||||
Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | |||||
Herbeoordeling waardedaling | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |||||
Vastgelopen dossiers | 6.250 | 6.250 | 8.750 | 15.000 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | ||
Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |||||
Opdrachten | 2.380 | 0 | 2.380 | 7.519.658 | 7.522.038 | 1.972.510 | 1.350.202 | 603.144 | 594.962 |
Werkbudget | 2.380 | 2.380 | 13.070 | 15.450 | 14000 | 13000 | 9775 | 6500 | |
Versterkingsoperatie | 0 | 0 | 460.176 | 460.176 | 720.098 | 706.290 | 567.457 | 578.462 | |
Bestuursakkoord | 0 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | |
Versterken industrie | 0 | 0 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | ||
Nieuwbouwregeling | 0 | 0 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | ||
Vergoeding Norg akkoord | 0 | 0 | 7.018.000 | 7.018.000 | 1.210.000 | 605.000 | |||
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 397.264 | ‒ 387.880 | ‒ 317.930 | ‒ 317.530 |
Kapitaalinjectie EBN | 0 | 0 | 0 | ‒ 397.264 | ‒ 387.880 | ‒ 317.930 | ‒ 317.530 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 239.631 | 0 | 239.631 | ‒ 2.450 | 237.181 | 98.024 | 138.257 | 135.206 | 71.500 |
Bijdrage RVO.nl | 237.631 | 237.631 | ‒ 2.450 | 235.181 | 98.024 | 138.257 | 135.206 | 71.500 | |
Bijdrage aan Instituut Mijnbouwschade Groningen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s | 1.050 | 0 | 1.050 | 500 | 1.550 | 350 | 350 | 350 | 0 |
TNO publieke SDRA | 1.050 | 1.050 | 500 | 1.550 | 350 | 350 | 350 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 2.200 | 0 | 2.200 | 258.117 | 260.317 | 192.470 | 190.025 | 107.880 | 62.300 |
Versterken | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | |||||
Nationaal Programma Groningen | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 65.000 | 64.000 | 63.000 | 61.000 | |
Compensatie gemeenten en provincie | 0 | 0 | 15.195 | 15.195 | 11.595 | 7.440 | |||
Bestuursakkoord | 0 | 0 | 135.922 | 135.922 | 112.475 | 116.185 | 42.480 | ||
Integrale programma's Bestuursakkoord | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | |
Bijdrage aan (internationale) organisaties | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.500 | 7.500 | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 5.000 |
Organisatie- en programmabudget ACVG | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||
Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Raad voor Rechtspraak | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | |
Ontvangsten | 1.034.281 | 0 | 1.034.281 | 6.518.735 | 7.553.016 | 4.618.857 | 2.424.727 | 1.211.321 | 893.756 |
Schadevergoedingen | 490.625 | 490.625 | 297.819 | 788.444 | 42.053 | 173.695 | 268.971 | 226.596 | |
Uitvoeringskosten Schade | 226.356 | 226.356 | 216.947 | 443.303 | 67.109 | 115.520 | 122.593 | 79.418 | |
Dividenduitkering EBN | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.650.000 | 1.200.000 | 200.000 | ||
Dividenduitkering GasTerra | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | |||||
Mijnbouwwet | 55.000 | 55.000 | 2.141.500 | 2.196.500 | 1.219.500 | 263.000 | 65.000 | 65.000 | |
Vergoeding waardedaling Groningen | 190.750 | 190.750 | 358.262 | 549.012 | 3.500 | 2.500 | |||
Vergoeding immateriële schade Groningen | 65.000 | 65.000 | ‒ 8.244 | 56.756 | 45.000 | 15.000 | |||
Ontvangsten publieke SDRA | 1.050 | 1.050 | 859 | 1.909 | 350 | 350 | 350 | ||
Versterken | 1.500 | 1.500 | 151 | 1.651 | ‒ 70 | ‒ 70 | ‒ 70 | ||
Diverse ontvangsten | 0 | 0 | 990 | 990 | |||||
Ontvangsten NAM Versterkingskosten NCG | 0 | 0 | 680.521 | 680.521 | 561.485 | 624.802 | 524.547 | 497.742 | |
Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM) | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Ontvangsten Nieuwbouwregeling | 0 | 0 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 945.961 | 80.500 | 1.026.461 | 8.460.847 | 9.487.308 | 2.299.815 | 1.658.896 | 929.404 | 631.032 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||||||
waarvan overige verplichtingen | 945.961 | 80.500 | 1.026.461 | 8.460.847 | 9.487.308 | 2.299.815 | 1.658.896 | 929.404 | 631.032 |
Budgetflexibiliteit
Na overheveling van de BZK-middelen is van het totale uitgavenbudget in 2022 op artikel 5 bijna 100% juridisch verplicht. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke en ministeriële regelingen. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2022 (Norg akkoord) juridisch verplicht.
Toelichting
Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De middelen die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting stonden zijn overgeheveld naar de EZK-begroting.
Tabel 24 maakt inzichtelijk welk deel van de uitgavenmutaties van de eerste suppletoire begroting samenhangen met de herverkaveling van budget van BZK naar EZK. Tabel 25 maakt dit inzichtelijk voor de ontvangstenmutaties. Het ‘herverkaveling budget’ van tabel 24 bevat eveneens de € 250 mln voor de woningverbeteringssubsidie in 2022. De vastgestelde begroting betreft de stand ontwerpbegroting EZK 2022 inclusief de mutaties van de zesde incidentele suppletoire begroting 2022 en de Nota van Wijziging hierop. Van de overige mutaties eerste suppletoire begroting wordt een aanzienlijk bedrag verklaard door de vergoeding Norg akkoord, zowel voor wat betreft de uitgaven- als de ontvangstenmutaties.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 na ISB's (uitgaven) | 1.027.511 | 796.700 | 647.416 | 397.616 | 392.466 |
Herverkaveling budget Groningen van BZK naar EZK | 1.520.608 | 831.919 | 778.271 | 760.737 | 758.580 |
Overige mutaties 1e suppletoire | 6.942.439 | 1.470.096 | 882.825 | 170.867 | ‒ 127.548 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 9.490.558 | 3.098.715 | 2.308.512 | 1.329.220 | 1.023.498 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Vastgestelde begroting 2022 na ISB's (ontvangsten) | 1.034.281 | 550.958 | 318.575 | 154.093 | 103.075 |
Herverkaveling budget Groningen van BZK naar EZK | 490.000 | 661.000 | 661.000 | 661.000 | 661.000 |
Overige mutaties 1e suppletoire | 6.028.735 | 3.957.857 | 1.763.727 | 550.321 | 232.756 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 7.553.016 | 5.169.815 | 2.743.302 | 1.365.414 | 996.831 |
Verplichtingen
Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.
Uitgaven
Subsidies
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten
Recentelijk is de tijdelijke verlenging van de waardevermeerderingsregeling aangekondigd (Kamerstuk 33 529, nr. 1003). Bij de VJN worden middelen overgeheveld voor de aangepaste voortzetting van de regeling na 1 oktober. In tegenstelling tot de naam van het instrument wordt dit niet gedekt uit aardgasbaten, maar uit bestaande (risico)reserveringen voor Groningen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën.
Duurzaam herstel
Op basis van een amendement op de Tijdelijke wet Groningen (onderdeel versterken) krijgt het IMG de taak om schade duurzaam te herstellen. Medio 2022 wordt meer duidelijkheid verwacht hoe het IMG invulling geeft aan de uitvoering van deze taak en het daarvoor benodigde budget. Hiervoor wordt nu € 350 mln gereserveerd. Dit jaar is er enkel sprake van aanloopkosten (€ 10 mln).
Bestuursakkoord
Middelen voor het bestuursakkoord worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK (totaal circa € 610 mln), waaronder € 250 mln voor de woningverbeteringssubsidie. Ook worden middelen voor het bestuursakkoord opgevraagd die op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën staan (totaal circa € 104 mln). Tot slot vallen hier ook de extra impassingskosten onder die een waterbedrijf moet maken door het verplaatsen van een woonwijk (€ 5 mln).
Schade (vergoedingen)
Schadevergoedingen
De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de fysieke schadebetalingen bijgesteld. Ook worden middelen toegevoegd voor de kosten voor bijstand bij bezwaar en beroep (o.b.v. novelle versterken).
Vergoeding waardedaling Groningen
De raming voor schade wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld.
Vergoeding immateriële schade Groningen
De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de immateriële schadebetalingen bijgesteld.
Herbeoordeling waardedaling
Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën wordt € 25 mln opgevraagd voor de tegemoetkoming voor bewoners die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM, dan nu zou worden toegekend door IMG.
Opdrachten
Werkbudget
Vanuit het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor het werk- en onderzoeksbudget. Ook worden middelen opgevraagd vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van FIN.
Versterkingsoperatie
Vanuit het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor de versterkingsoperatie. Ook wordt de raming van deze versterkingsoperatie geactualiseerd. Tot slot worden middelen overgeboekt vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van FIN (ca. € 34 mln over 2022 en 2023).
Bestuursakkoord
De knelpuntenpot van het NCG wordt overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK. Ook worden middelen toegevoegd vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.
Vergoeding Norg akkoord
Conform de afspraken in het Norg akkoord betaalt de Staat een vergoeding aan NAM. De berekeningswijze van de vergoeding is vastgesteld in arbitrage, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gasprijs. Over de vergoeding moet btw worden betaald (Kamerstuk 33 529, nr. 997).
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Kapitaalinjectie EBN
Door de hogere gasbaten is de financiële positie van EBN verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Daarom wordt de vorig jaar geraamde kapitaalstorting naar beneden bijgesteld.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage aan RVO.nl
RVO levert het personeel en de ondersteuning voor het IMG. De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt ook het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld.
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Programma Groningen
Middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK (totaal ca. € 125 mln). Ook worden middelen toegevoegd vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van FIN (totaal ca. € 233 mln).
Compensatie gemeenten en provincies
Middelen voor compensatie aan gemeenten en provincies worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK.
Bestuursakkoord
Vanuit het Ministerie van BZK en de Aanvullende Post bij het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor het gebiedsfonds deelclustering (blok B van de bestuurlijke afspraken, totaal ca. € 248 mln) en het gebiedsfonds (blok D van de bestuurlijke afspraken, totaal ca. € 160 mln).
Ontvangsten
Schadevergoedingen
De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor fysieke schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.
Uitvoeringskosten schade
De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor fysieke schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.
Dividenduitkering EBN
Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord kan EBN dividend uitkeren.
Mijnbouwwet
Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord zijn er extra opbrengsten onder de Mijnbouwwet.
Vergoeding waardedaling Groningen
De uitgaven voor de vergoeding voor waardedaling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor waardedaling uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.
Vergoeding immateriële schade
De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor immateriële schade worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor immateriële schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.
Ontvangsten NAM versterkingskosten NCG
Naast de uitgaven worden ook de ontvangsten van de versterkingsoperatie overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor deze versterkingsoperatieworden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor de versterkingsoperatie uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.
Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM)
De ontvangsten die samenhangen met het NPG worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK.