Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.026.461 | 9.487.308 | 1.527.923 | 717.421 | 11.732.652 |
Uitgaven | 1.027.511 | 9.490.558 | 1.527.923 | 717.421 | 11.735.902 |
Subsidies (regelingen) | 75.000 | 762.428 | 72.455 | 30.855 | 865.738 |
Waardevermeerderingsregeling | 75.000 | 107.000 | 0 | 22.000 | 129.000 |
Geestelijke bijstand | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
Uitgaven Nadeelcompensatie | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
Duurzaam herstel | 0 | 10.000 | ‒ 5.000 | 0 | 5.000 |
Woonbedrijf | 0 | 3.028 | 90 | 0 | 3.118 |
Diverse subsidies versterken | 0 | 9.050 | 63.515 | 0 | 72.565 |
Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken | 0 | 632.800 | 13.500 | 3.500 | 649.800 |
Huurderscompensatie | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
Nieuwbouwregeling | 0 | 0 | 0 | 4.930 | 4.930 |
Inkomensoverdrachten | 0 | 1.544 | 4 | 0 | 1.548 |
Tegemoetkoming aan huurders | 0 | 1.544 | 4 | 0 | 1.548 |
(Schade)vergoeding | 704.250 | 698.000 | 4.632 | ‒ 145.000 | 557.632 |
Vergoeding fysieke schade | 506.250 | 476.000 | 0 | ‒ 100.000 | 376.000 |
Vergoeding waardedaling | 116.000 | 100.000 | 0 | ‒ 35.000 | 65.000 |
Vergoeding immateriële schade | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
Commissie Bijzondere Situaties | 1.500 | 1.500 | 975 | 0 | 2.475 |
Herbeoordeling waardedaling | 0 | 25.000 | ‒ 7.500 | ‒ 10.000 | 7.500 |
Vastgelopen dossiers | 0 | 15.000 | 1.057 | 0 | 16.057 |
Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen | 5.500 | 5.500 | 100 | 0 | 5.600 |
Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Opdrachten | 2.380 | 7.522.038 | 1.333.500 | 937.933 | 9.793.471 |
Werkbudgetten | 2.380 | 15.450 | ‒ 1.683 | 0 | 13.767 |
Versterkingsoperatie | 0 | 460.176 | ‒ 177.908 | 157.500 | 439.768 |
Knelpunten (bestuurlijke afspraken) | 0 | 22.500 | 532 | ‒ 13.500 | 9.532 |
Versterken industrie | 0 | 982 | 59 | 0 | 1.041 |
Nieuwbouwregeling | 0 | 4.930 | 0 | ‒ 4.930 | 0 |
Vergoeding Norg akkoord | 0 | 7.018.000 | 1.512.500 | 798.863 | 9.329.363 |
Bijdrage aan agentschappen | 239.631 | 237.181 | 13.474 | 182 | 250.837 |
Bijdrage RVO.nl | 237.631 | 235.181 | 13.392 | 0 | 248.573 |
Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) | 2.000 | 2.000 | 82 | 182 | 2.264 |
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s | 1.050 | 1.550 | 0 | 0 | 1.550 |
TNO publieke SDRA | 1.050 | 1.550 | 0 | 0 | 1.550 |
Bijdrage aan mede overheden | 2.200 | 260.317 | 105.260 | ‒ 105.000 | 260.577 |
MKB-programma (bestuurlijke afspraken | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 |
Nationaal Programma Groningen | 0 | 105.000 | 0 | ‒ 50.000 | 55.000 |
Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken) | 0 | 15.195 | 105.260 | 5.000 | 125.455 |
Clustering en gebiedsfonds ( bestuurlijke afspraken) | 0 | 135.922 | 0 | ‒ 60.000 | 75.922 |
Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Bijdrage aan (internationale) organisaties | 3.000 | 7.500 | ‒ 1.402 | ‒ 1.549 | 4.549 |
Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) | 3.000 | 3.000 | 98 | ‒ 354 | 2.744 |
Commissie Bijzondere Situaties | 0 | 1.500 | ‒ 1.500 | 0 | 0 |
Raad voor Rechtspraak | 0 | 3.000 | 0 | ‒ 1.195 | 1.805 |
Ontvangsten | 1.034.281 | 7.553.016 | 1.314.100 | 130.000 | 8.997.116 |
Ontvangsten NAM fysieke schade | 490.625 | 788.444 | 0 | 0 | 788.444 |
Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade | 226.356 | 443.303 | ‒ 16.777 | 0 | 426.526 |
Dividenduitkering EBN | 0 | 2.800.000 | ‒ 214.000 | 0 | 2.586.000 |
Dividenduitkering GasTerra | 4.000 | 4.000 | ‒ 400 | 0 | 3.600 |
Ontvangsten Mijnbouwwet | 55.000 | 2.196.500 | 1.528.500 | 130.000 | 3.855.000 |
Ontvangsten NAM waardedaling | 190.750 | 549.012 | 0 | 0 | 549.012 |
Ontvangsten NAM immateriële schade | 65.000 | 56756 | 0 | 0 | 56.756 |
Ontvangsten NAM publieke SDRA | 1.050 | 1909 | 0 | 0 | 1.909 |
Ontvangsten NAM versterken industrie | 1.500 | 1651 | 0 | 0 | 1.651 |
Diverse ontvangsten | 0 | 990 | 16.777 | 0 | 17.767 |
Ontvangsten NAM versterkingsoperatie | 0 | 680521 | 0 | 0 | 680.521 |
Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM) | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25.000 |
Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling | 0 | 4.930 | 0 | 0 | 4.930 |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.026.461 | 9.487.308 | 1.527.923 | 717.421 | 11.732.652 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 1.026.461 | 9.487.308 | 1.527.923 | 717.421 | 11.732.652 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht in de ontwerpbegroting 2022 was circa 100%. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 bleef dit percentage vrijwel gelijk doordat de middelen die van BZK werden overgeheveld ook grotendeels al juridisch verplicht waren. Ook in deze 2e suppletoire begroting blijft het percentage juridisch verplicht vrijwel ongewijzigd. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke en ministeriële regelingen. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2022 (Norg akkoord, ca. € 9,3 mld) juridisch verplicht.
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Subsidies
Waardevermeerderingsregeling
Bewoners met € 1.000 schade of meer, kunnen met de waardevermeerderingsregeling maximaal € 4.000 subsidie ontvangen voor de verduurzaming van hun woning. Omdat de regeling tot 1 juni 2023 verlengd wordt, is in de tweede suppletoire begroting per saldo € 22 mln toegevoegd aan het budget (Kamerstukken II, 2022-2023,
Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken
In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidieregelingen geïntroduceerd. De middelen voor knelpunten staan in de categorie opdrachten, er vinden echter ook betalingen plaats in de categorie subsidies. Daarom is € 3,5 mln overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies.
Nieuwbouwregeling
Mocht een eigenaar meerkosten maken voor maatregelen om nieuwe gebouwen aardbevingsbestendig te maken, dan kan de eigenaar daarvoor een bijdrage ontvangen via de Publieke Nieuwbouwregeling. Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies.
(Schade)vergoeding
Vergoeding fysieke schade
Sinds 1 juli 2020 besluit het IMG over (fysieke) schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Het IMG verwacht niet dat het voor 2022 begrote budget voor fysieke schadevergoeding tot uitkering zal komen. Het budget wordt daarom met € 100 mln neerwaarts bijgesteld.
Vergoeding waardedaling
Sinds september 2020 besluit het IMG over vergoedingen voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Het IMG verwacht dat € 35 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom neerwaarts bijgesteld.
Herbeoordeling waardedaling
Groningers die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM, dan nu zou zijn toegekend door het IMG kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Het IMG verwacht dat € 10 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom met dit bedrag neerwaarts bijgesteld.
Opdrachten
Versterkingsoperatie
Als gevolg van hogere bouwkosten zijn de uitgaven voor de versterkingsoperatie opwaarts bijgesteld naar € 439 mln.
Knelpunten (bestuurlijke afspraken)
Van knelpuntenbudget is € 3,5 mln overgeheveld naar de categorie subsidies. Daarnaast zijn de begrote uitgaven met € 10 mln naar beneden bijgesteld, omdat er in mindere mate dan verwacht een beroep is gedaan op deze middelen.
Nieuwbouwregeling
Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies. Zie ook de toelichting onder de categorie 'subsidies'.
Vergoeding Norg akkoord
Als gevolg van de hogere gasprijs valt ook de vergoeding op basis van het Norg akkoord hoger uit. Het totale budget is opwaarts bijgesteld naar € 9.329 mln. Dit betreft zowel de vergoeding over gasjaar 2020-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 33 529, nr. 997) als de vergoeding over gasjaar 2021-2022 (inclusief btw).
Bijdrage aan mede overheden
Nationaal Programma Groningen
Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Omdat € 50 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats.
Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)
De versterkingsoperatie in Groningen vraagt personeelscapaciteit van de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten. In 2022 heeft EZK een aanvullende € 5 mln hiervoor beschikbaar gemaakt.
Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)
In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Omdat € 60 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats
Bijdrage aan (internationale) organisaties
Raad voor Rechtspraak
De Rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak in beroepszaken naar aanleiding van beschikkingen van het IMG voor fysieke schade, waardedaling of immateriële schade. Voor de gemaakte kosten over 2021 en de eerste helft van 2022 is een bedrag van ca. € 1,2 mln hiervoor overgeheveld.
Ontvangsten
Ontvangsten Mijnbouwwet
De hogere vergoeding voor het Norg akkoord leidt tot hogere ontvangsten voor de Staat. De ontvangsten Mijnbouwwet zijn daarom met € 130 mln omhoog bijgesteld.