Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 267.372 | 0 | 267.372 | ‒ 7.245 | 260.127 | 25.460 | 5.151 | 3.591 | 2.978 |
Uitgaven | 249.968 | 0 | 249.968 | ‒ 95 | 249.873 | 17.347 | 5.738 | 3.778 | 3.167 |
Subsidies (regelingen) | 10.000 | 0 | 10.000 | ‒ 4.207 | 5.793 | 7.334 | 196 | 39 | 0 |
Cyber security | 0 | 0 | 832 | 832 | 534 | 196 | 39 | ||
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | |||||
EU-cofinanciering Digital Europe | 10.000 | 10.000 | ‒ 7.143 | 2.857 | 6.800 | ||||
Beter aanbesteden | 0 | 0 | 504 | 504 | |||||
Opdrachten | 23.950 | 0 | 23.950 | ‒ 5.124 | 18.826 | ‒ 363 | 178 | 128 | 167 |
Onderzoek&opdrachten | 2.474 | 2.474 | 386 | 2.860 | 402 | 380 | 173 | 173 | |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 4.408 | 4.408 | 62 | 4.470 | ‒ 231 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | |
Digital trust centre | 1.432 | 1.432 | ‒ 996 | 436 | ‒ 534 | ‒ 196 | ‒ 39 | ||
Cyber security | 5.741 | 5.741 | ‒ 2.541 | 3.200 | |||||
ICT beleid | 7.378 | 7.378 | ‒ 843 | 6.535 | |||||
CSIRT - DSP | 1.017 | 1.017 | ‒ 38 | 979 | |||||
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 1.500 | 1.500 | ‒ 1.154 | 346 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 41.199 | 0 | 41.199 | 7.425 | 48.624 | 6.226 | 1.106 | 6 | 6 |
Bijdrage RVO.nl | 10.375 | 10.375 | 2.114 | 12.489 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bijdrage Agentschap Telecom | 30.824 | 30.824 | 5.311 | 36.135 | 6.220 | 1.100 | |||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 170.763 | 0 | 170.763 | 1.715 | 172.478 | 4.067 | 4.175 | 3.508 | 2.897 |
Bijdrage Metrologie | 11.146 | 11.146 | 11.146 | ||||||
Raad voor de Accreditatie | 277 | 277 | 500 | 777 | 600 | 700 | 700 | ||
Bijdrage ACM | 779 | 779 | 779 | ||||||
Bijdrage aan het CBS | 158.561 | 158.561 | 1.215 | 159.776 | 3.467 | 3.475 | 2.808 | 2.897 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.056 | 0 | 4.056 | 96 | 4.152 | 83 | 83 | 97 | 97 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.194 | 1.194 | 1.194 | ||||||
Bijdrage aan internationale organisaties | 2.862 | 2.862 | 96 | 2.958 | 83 | 83 | 97 | 97 | |
Ontvangsten | 31.934 | 0 | 31.934 | 17.516 | 49.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | ||||||
Ontvangsten High Trust | 30.200 | 30.200 | 17.516 | 47.716 | |||||
Diverse ontvangsten | 1572 | 1.572 | 1.572 |
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 267.372 | 0 | 267.372 | ‒ 7.245 | 260.127 | 25.460 | 5.151 | 3.591 | 2.978 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||||||
waarvan overige verplichtingen | 267.372 | 267.372 | ‒ 7.245 | 260.127 | 25.460 | 5.151 | 3.591 | 2.978 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht is 96%, 6% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2021. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingbudget met € 7,2 mln wordt onder meer veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 15,5 mln bij de subsidieregeling EU-cofinanciering Digital Europa. De verplichtingenschuif is nodig door vertraging van de EU-commissie, waardoor de regeling (call1) later opengesteld wordt. Daarnaast wordt de bijdrage aan Agentschap Telecom voor het jaar 2022 met € 5,3 mln en voor het jaar 2023 met € 6,2 mln opgehoogd om het budget op het niveau te brengen van de jaarlijkse opdrachten.
Uitgaven
Subsidies
Bij de subsidieregeling EU-cofinanciering Digital Europa heeft een kasschuif plaatsgevonden van € 6,8 mln. Dit komt door vertraging van de EU-commissie, waardoor de regeling (call1) later opengesteld wordt. Daarnaast is € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering door RVO.nl.
Bijdrage aan agentschappen
De verhoging van het kasbudget voor het jaar 2022 met € 5,3 mln en voor het jaar 2023 met € 6,2 mln is nodig om het budget op niveau te brengen van de jaarlijkse opdrachten, dit omdat het Agentschap Telecom de afgelopen jaren meer uitvoeringstaken en toezichtstaken heeft gekregen in het kader van onder andere het veiligheidsdomein, telekwetsbaarheid, digitale veiligheid van apparatuur (RED), veiligheid openbare netwerken en Cybersecurity act.
Ontvangsten
ACM ontvangt dit jaar naar verwachting meer boetes dan geraamd (jaarlijks ruim € 30 mln). Het ontvangstbudget wordt daarom opgehoogd met € 17,5 mln.