Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.138.985 | 57.289 | 1.196.274 | ‒ 60.916 | 1.135.358 | 9.234 | 16.669 | 13.767 | 16.847 |
Uitgaven | 1.305.729 | 70.489 | 1.376.218 | ‒ 5.760 | 1.370.458 | 22.519 | 19.808 | 16.906 | 16.847 |
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 52.795 | 0 | 52.795 | 4.562 | 57.357 | 8.656 | 3.814 | 59 | 0 |
Subsidies | 36.457 | 0 | 36.457 | 930 | 37.387 | 7.768 | 3.725 | 0 | 0 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 19.307 | 0 | 19.307 | 680 | 19.987 | 7.518 | 3.725 | 0 | 0 |
Overige | 150 | 0 | 150 | 250 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.689 | 0 | 8.689 | 3.632 | 12.321 | 888 | 89 | 59 | 0 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 4.033 | 0 | 4.033 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 2.545 | 0 | 2.545 | 400 | 2.945 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.111 | 0 | 2.111 | 3.232 | 5.343 | 88 | 89 | 59 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 7.649 | 0 | 7.649 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 7.649 | 0 | 7.649 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 665.275 | 86.750 | 752.025 | ‒ 9.976 | 742.049 | ‒ 38 | ‒ 38 | ‒ 15 | ‒ 15 |
Subsidies | 642.876 | 87.000 | 729.876 | ‒ 10.000 | 719.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 642.876 | 87.000 | 729.876 | ‒ 10.000 | 719.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 9.494 | ‒ 250 | 9.244 | 24 | 9.268 | ‒ 38 | ‒ 38 | ‒ 15 | ‒ 15 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.494 | ‒ 250 | 9.244 | 24 | 9.268 | ‒ 38 | ‒ 38 | ‒ 15 | ‒ 15 |
Bijdragen aan agentschappen | 12.905 | 0 | 12.905 | 0 | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 12.905 | 0 | 12.905 | 0 | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 186.217 | ‒ 70.508 | 115.709 | 821 | 116.530 | 12.037 | 13.517 | 14.747 | 14.747 |
Subsidies | 121.447 | ‒ 92.530 | 28.917 | 1.273 | 30.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 14.297 | 2.147 | 16.444 | 1.273 | 17.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke diensttijd | 94.677 | ‒ 94.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 12.473 | 0 | 12.473 | 0 | 12.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 37.599 | 13.672 | 51.271 | ‒ 5.535 | 45.736 | ‒ 4.207 | ‒ 3.957 | ‒ 3.957 | ‒ 3.957 |
Informatiebeleid | 28.685 | 13.672 | 42.357 | ‒ 4.050 | 38.307 | ‒ 1.750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 |
Overige | 8.914 | 0 | 8.914 | ‒ 1.485 | 7.429 | ‒ 2.457 | ‒ 2.457 | ‒ 2.457 | ‒ 2.457 |
Bijdragen aan agentschappen | 27.171 | 8.350 | 35.521 | 5.083 | 40.604 | 16.244 | 17.474 | 18.704 | 18.704 |
Informatiebeleid | 27.171 | 8.350 | 35.521 | 5.083 | 40.604 | 16.244 | 17.474 | 18.704 | 18.704 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 255.907 | 750 | 256.657 | 1.649 | 258.306 | 2.054 | 2.705 | 2.305 | 2.305 |
Subsidies | 0 | 1.000 | 1.000 | ‒ 800 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 0 | 1.000 | 1.000 | ‒ 800 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.582 | 0 | 1.582 | 79 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.027 | 0 | 1.027 | 79 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 555 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 254.325 | ‒ 250 | 254.075 | 2.370 | 256.445 | 1.654 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
CAK | 112.456 | 0 | 112.456 | 1.637 | 114.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 63.547 | 0 | 63.547 | 0 | 63.547 | 2.110 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
Zorginstituut Nederland | 74.722 | 0 | 74.722 | 733 | 75.455 | ‒ 456 | 0 | 0 | 0 |
CSZ | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.000 | ‒ 250 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 145.535 | 53.497 | 199.032 | ‒ 2.816 | 196.216 | ‒ 190 | ‒ 190 | ‒ 190 | ‒ 190 |
Subsidies | 3.582 | 0 | 3.582 | 960 | 4.542 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Zorg en Welzijn | 3.582 | 0 | 3.582 | 960 | 4.542 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Bekostiging | 137.652 | 0 | 137.652 | ‒ 137.652 | 0 | ‒ 141.381 | ‒ 145.904 | ‒ 147.515 | ‒ 154.760 |
Zorg en Welzijn | 137.652 | 0 | 137.652 | ‒ 137.652 | 0 | ‒ 141.381 | ‒ 145.904 | ‒ 147.515 | ‒ 154.760 |
Opdrachten | 0 | 53.497 | 53.497 | 134.256 | 187.753 | 140.611 | 145.134 | 146.745 | 153.990 |
OPD COVID-19 | 0 | 53.497 | 53.497 | 0 | 53.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPD Zorg ZJCN (Z) | 0 | 0 | 0 | 118.031 | 118.031 | 124.386 | 128.909 | 129.520 | 136.765 |
OPD Jeugd, Welzijn en Sport | 0 | 0 | 0 | 16.225 | 16.225 | 16.225 | 16.225 | 17.225 | 17.225 |
Bijdragen aan medeoverheden | 4.301 | 0 | 4.301 | ‒ 380 | 3.921 | ‒ 380 | ‒ 380 | ‒ 380 | ‒ 380 |
Overige | 4.301 | 0 | 4.301 | ‒ 380 | 3.921 | ‒ 380 | ‒ 380 | ‒ 380 | ‒ 380 |
Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Opdrachten
Overige
Het betreft een herschikking van middelen uit andere artikelen ten behoeve van de uitvoering van VWS campagnes, zoals:
– NIX18, voorkomen dat jongeren onder de 18 roken en drinken;
– Hey het is oké 2022, wegnemen stigma psychische aandoeningen en drempel verlagen om erover te praten;
– Eenzaamheid 2022, doorbreken trend eenzaamheid onder ouderen;
– Voedselkeuze Logo, verbeteren aansluiting voedselkeuzelogo Nederland.
De inzet binnen de campagnes is divers van aard en omvat onder andere inzet binnen social media, conferenties, afstemming in comités en events.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Niet alle aangevraagde subsidie voor de tijdvakken 1 tot en met 3 van SectorplanPlus subsidie is gerealiseerd. Daardoor valt een bedrag van € 9,9 miljoen vrij.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Informatiebeleid
De neerwaartse bijstelling van € 4,0 miljoen wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. Op het opdrachtenbudget wordt een taakstelling van € 3 miljoen ingevuld. Daarnaast vindt voor € 2,5 miljoen een interne herverdeling plaatst naar apparaatsuitgaven (artikel 10). Daar tegenover staat dat € 1,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor versterking van de inlichtingendiensten voor Vitaal en Cybersecurity en dat vanuit de eindejaarsmarge 2021 een budget van € 0,4 miljoen beschikbaar komt ter dekking van overlopende kasuitgaven. Tot slot is er € 0,2 miljoen beschikbaar vanuit dit instrument voor extra subsidiebudget voor long-covid (Kamerstukken II, 2021/2022, 35 925 XVI, nr. 32).
Bijdrage aan agentschappen
Informatiebeleid
Het bedrag van € 5,1 miljoen laat zich verklaren door onder andere de hogere bijdrage aan de financiering van de Generieke digitale infrastructuur. Het ministerie van VWS krijgt de kosten hiervoor doorbelast via BZK/Logius voor € 29,1 miljoen. Het beschikbare budget was € 23,4 miljoen en wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. Het restant van minus € 0,6 miljoen bestaat uit een bijdrage aan het RIVM (€ 0,4 miljoen) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL) (€ 0,2 miljoen).
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
De mutatie op het instrument bekostiging is technisch van aard en schuift budget naar het juiste instrument (opdrachten). Het gaat om een bedrag van € 134, 2 miljoen.
Daarnaast is er € 2,5 miljoen overgeboekt naar de directie Publieke Gezondheid (artikel 1) onder meer voor een bijdrage aan het RIVM voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoeken borstkanker op Caribisch Nederland. Tevens is er € 0,6 miljoen overgeheveld van het instrument bekostiging naar het instrument subsidie, zodat deze uitgaven onder het juiste instrument worden verantwoord.
Opdrachten
Op het moment dat de ontwerpbegroting 2022 tot stand kwam was er geen instrument opdrachten. Daardoor zijn de middelen abusievelijk op bekostiging geboekt. Deze technische mutatie betreft de overheveling van €134,2 miljoen van het instrument bekostiging naar het instrument opdrachten.