Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 6.676.221 | 7.171.229 | 113.957 | 52.798 | 7.337.984 |
Programma-uitgaven | 6.697.317 | 7.192.325 | 113.957 | 52.798 | 7.359.080 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||
31.2 Bekostiging Politie | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Politie | 6.419.565 | 6.910.673 | 111.470 | 52.766 | 7.074.909 |
Politieacademie | 3.075 | 3.172 | 39 | 0 | 3.211 |
Bijdrage medeoverheden | |||||
Brandweer- en politiekorps (BES) | 27.331 | 28.218 | 0 | 0 | 28.218 |
Opdrachten | |||||
Taptolken | 11.369 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 |
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Internationale Samenwerkingsoperaties | 11.588 | 11.690 | 0 | 0 | 11.690 |
Beheer meldkamers | 203.543 | 215.797 | 1.873 | ‒ 9.661 | 208.009 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 892 | 920 | 0 | 0 | 920 |
Bijdrage medeoverheden | |||||
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg | 834 | 861 | 0 | 10.061 | 10.922 |
Subsidies | |||||
Opsporing | 2.362 | 2.443 | 0 | 0 | 2.443 |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.601 | 3.712 | 0 | 0 | 3.712 |
Overige Subsidies | 550 | 568 | 575 | 0 | 1.143 |
Opdrachten | |||||
Providers | 10.304 | 8.662 | 0 | 0 | 8.662 |
Overige Opdrachten | 2.303 | 2.383 | 0 | ‒ 368 | 2.015 |
Ontvangsten | 500 | 3.080 | 9.323 | 9.138 | 21.541 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie 164,2 mln. Deze post bestaat uit onder andere de volgende mutaties:
• Naar aanleiding van het akkoord cao-politie wordt een verdere overheveling van de aanvullende middelen ten behoeve CAO Politie gedaan van artikel 92 naar artikel 31 politie voor 93,7 mln. Dit betreft een technische mutatie.
• Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen wordt het geld (totaal 18,5 mln.) teruggevorderd. Zie ook de ontvangsten.
• Een bijdrage voor FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van 7 mln.
• Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6,9 mln. overgeheveld naar politie voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met belangrijkste mutaties.
• Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen (ad 7,5 mln.) toegekend.
• Er wordt 6,8 mln. overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor de voorbereiding van de herziening van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
• Het restant bedrag omvat diverse kleinere mutaties.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer Meldkamers ‒ 7,8 mln.Deze post bestaat voornamelijk uit een bijdrage aan politie voor een bedrag van 10 mln. voor de uitvoering van diverse werkzaamheden in het kader van Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA) en ten behoeve van C2000-ict systeem.
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg 10 mln.Betreft de overboeking van de bijdrage vanuit beheer meldkamers naar politiezorg van 10 mln. zie toelichting post Beheer Meldkamers.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 18,5 mln. Onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen, die ook in 2022 niet meer aan het daaraan gekoppelde doel wordt besteed, wordt (totaal 18,5 mln.) teruggevorderd. Zie ook de uitgaven.