Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 32.121 | 41.044 | 8.497 | ‒ 5.262 | 29.279 |
Uitgaven | 75.697 | 84.752 | 8.577 | ‒ 19.415 | 73.914 |
1 Algemeen departement | 44.908 | 53.963 | 8.577 | ‒ 4.280 | 58.260 |
Opdrachten | 32.630 | 42.080 | 5.763 | ‒ 4.280 | 43.563 |
Regeringsvliegtuig | 9.584 | 18.558 | 0 | 0 | 18.558 |
van A naar Beter | 1.848 | 1.848 | 510 | 122 | 2.480 |
Onderzoeken ASA | 751 | 1.017 | 55 | ‒ 549 | 523 |
Ext. juridische adv. | 1.550 | 1.550 | 375 | ‒ 433 | 1.492 |
DCC | 7.415 | 7.415 | 1.112 | ‒ 227 | 8.300 |
Onderzoeksprojecten | 1.459 | 1.259 | 407 | ‒ 730 | 936 |
Overig alg. departem | 1.241 | 1.241 | ‒ 1.100 | 0 | 141 |
Onderzoeken PBL | 2.488 | 3.223 | 3.404 | ‒ 421 | 6.206 |
Onderzoeken ANVS | 4.369 | 4.369 | 806 | ‒ 1.920 | 3.255 |
Overige opdrachten | 1.925 | 1.600 | 194 | ‒ 122 | 1.672 |
Subsidies | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 11.883 | 11.883 | 2.814 | 0 | 14.697 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.876 | 2.876 | 347 | 0 | 3.223 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 223 | 223 | 2.213 | 0 | 2.436 |
Dienstverlening RIVM | 8.784 | 8.784 | 254 | 0 | 9.038 |
3 Covid19 Testen reizen | 30.789 | 30.789 | 0 | ‒ 15.135 | 15.654 |
Opdrachten COVID-19 | 30.789 | 30.789 | 0 | ‒ 15.135 | 15.654 |
Ontvangsten | 1.101 | 2.101 | 0 | 0 | 2.101 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 8,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. Bij de Najaarsnota wordt de verplichtingen met € 5,3 miljoen verlaagd. Dit betreft grotendeels een weerspiegeling van de onderstaande uitgavenmutaties.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties bij de Tweede suppletoire begroting bedraagt per saldo € 10,8 miljoen. Hiervan is € 8,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van per saldo € 19,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
1. Algemeen departement
Opdrachten
Onderzoeken ANVS
De verlaging van het budget voor onderzoeken ANVS (€ 1,9 miljoen) is met name het gevolg van een lagere realisatie dan vooraf begroot door minder beschikbare capaciteit bij leveranciers en vanwege een vertraging in de besluitvorming met betrekking tot project Pallas.
3. Testen reizigers
Opdrachten
Opdrachten COVID-19
Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan geraamd, waardoor naar verwachting een bedrag van € 15,1 miljoen niet besteed zal worden.