Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 62.106 | 0 | 62.106 | ‒ 10.145 | 51.961 | 23.744 | 2.800 | 2.800 | 2.787 |
Uitgaven | 62.106 | 0 | 62.106 | ‒ 13.320 | 48.786 | 24.538 | 3.594 | 3.594 | 3.580 |
4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba | |||||||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Diverse subsidies | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COHO | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Opdrachten landen | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 1.649 | 98 | 98 | 98 | 98 |
COHO | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Toeslagen op pensioenen NA | 1.950 | 0 | 1.950 | ‒ 1.000 | 950 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 27.237 | 0 | 27.237 | ‒ 27.237 | 0 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.705 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Onderwijshuisvesting Curaçao | 15.000 | 0 | 15.000 | ‒ 9.800 | 5.200 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 2.878 | 0 | 2.878 | 12.372 | 15.250 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Diverse bijdragen | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.2 Caribisch Nederland | |||||||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Subsidies Caribisch Nederland | 698 | 0 | 698 | 0 | 698 | 49 | 35 | 35 | 35 |
Opdrachten | |||||||||
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 1.382 | 0 | 1.382 | 0 | 1.382 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers | 2.149 | 0 | 2.149 | 0 | 2.149 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 9.030 | 0 | 9.030 | 6.695 | 15.725 | 11.444 | 314 | 314 | 314 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 36,8% |
bestuurlijk gebonden | 57,6% |
beleidsmatig gereserveerd | 4,9% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0,7% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 36,8% juridisch verplicht.
Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba
Opdrachten
COHO
Dit betreft een reallocatie van € 4,4 mln. voor TWO vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Opdrachten, zodat deze uitgaven op het juiste instrument worden verantwoord.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Van het bedrag dat op de begroting 2023 staat voor het programma van TWO is de verwachting dat hiervan € 3,2 mln. in latere jaren tot betaling komt. Met deze kasschuif wordt het kasbudget verdeeld over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027.
Dit betreft daarnaast een reallocatie van € 24,1 mln. voor de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar de instrumenten naar de instrumenten Bijdrage medeoverheden, subsidies, opdrachten en personele en materiële uitgaven op artikel 6, zodat deze uitgaven op het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Bijdrage aan medeoverheden
Onderwijshuisvesting Curaçao
De regeling Onderwijshuisvesting Curaçao is bestemd voor het onderhoud aan scholen op Curaçao. In 2023 staat hiervoor € 15,0 mln. op de begroting. Naar verwachting wordt hiervan € 5,2 mln. in 2023 uitgegeven, omdat het onderhoud inmiddels is gepland en gedeeltelijk later zal plaatsvinden dan eerder werd gedacht. Het restant van € 9,8 mln. schuift daarom door naar 2024.
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Er wordt € 12,4 mln. gerealloceerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden, zodat uitgaven op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.
Artikel 4.2 Caribisch Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht
De erosieproblematiek op Sint Eustatius heeft ervoor gezorgd dat er een acute dreiging is ontstaan bij de klif. Er is een bedrag van circa € 19 mln. noodzakelijk voor de aanpak van de klif, waarvan circa € 8 mln. in 2023 en € 11 mln. in 2024 nodig is. Middels herprioriteringen binnen het artikel is hier € 2,2 mln. beschikbaar gemaakt. De resterende € 16,8 mln. wordt toegevoegd vanuit andere artikelen uit de begroting.
Van de eindejaarsmarge 2022 wordt er € 1,0 mln. ingezet voor bestuursondersteuning.