Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 7.737.765 | ‒ 1.254 | 7.736.511 |
Uitgaven | 7.743.789 | ‒ 44.577 | 7.699.212 | |
2.0 | Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet | 7.743.789 | ‒ 44.577 | 7.699.212 |
Inkomensoverdrachten | 7.569.129 | ‒ 32.081 | 7.537.048 | |
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming | 6.662.744 | 0 | 6.662.744 | |
Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) | 20.255 | 0 | 20.255 | |
AIO | 418.988 | ‒ 11.792 | 407.196 | |
TW | 449.878 | ‒ 13.435 | 436.443 | |
Bijstand overig | 903 | 76 | 979 | |
Onderstand (Caribisch Nederland) | 16.361 | ‒ 6.930 | 9.431 | |
Subsidies (regelingen) | 104.922 | ‒ 3.793 | 101.129 | |
SBCM | 3.360 | 0 | 3.360 | |
NIBUD | 387 | 0 | 387 | |
Overige subsidies algemeen | 40.764 | ‒ 710 | 40.054 | |
Armoede en schulden | 165 | ‒ 27 | 138 | |
Alle kinderen doen mee | 19.646 | ‒ 556 | 19.090 | |
Waarborgfonds sanering | 100 | 2.000 | 2.100 | |
Noodfonds | 32.500 | ‒ 2.900 | 29.600 | |
Geldzorgen Armoede en Schulden | 8.000 | ‒ 1.600 | 6.400 | |
Opdrachten | 54.069 | ‒ 6.420 | 47.649 | |
Opdrachten algemeen | 54.069 | ‒ 6.420 | 47.649 | |
Bekostiging | 1.297 | ‒ 1.197 | 100 | |
ZonMw | 1.297 | ‒ 1.197 | 100 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 193 | 0 | 193 | |
ZonMw | 193 | 0 | 193 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.800 | ‒ 790 | 1.010 | |
Financiën | 1.800 | ‒ 790 | 1.010 | |
Bijdrage aan sociale fondsen | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Pensioenfonds Wsw | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.370 | ‒ 296 | 2.074 | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 370 | ‒ 296 | 74 | |
DUO | 2.000 | 0 | 2.000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 9 | 0 | 9 | |
Contributie CASS | 9 | 0 | 9 | |
Ontvangsten | 106.257 | 2.309 | 108.566 | |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 106.257 | 2.309 | 108.566 |
2.0 | Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet | 106.257 | 2.309 | 108.566 |
Ontvangsten | 106.257 | 2.309 | 108.566 | |
Algemeen | 42.118 | 2.309 | 44.427 | |
Tozo retour kapitaal verstrekkingen | 64.139 | 0 | 64.139 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,6 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,3 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Verplichtingen
– In 2023 zijn diverse subsidies op het terrein van armoede en schulden verstrekt die in toekomstige jaren doorlopen. Voor deze toegekende subsidies is in 2023 wel kasdekking aanwezig maar niet voldoende verplichtingenruimte (subsidies komen ten laste van de verplichtingenruimte in het jaar dat ze worden aangegaan in plaats van het jaar waarin ze tot kasbetalingen komen). Daarom is het verplichtingenbudget van 2023 verhoogd met € 24,3 miljoen.
– Bij de reservering voor het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 is geen rekening gehouden dat de verplichtingen al dit jaar vastgelegd worden. Daarom wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 17,5 miljoen.
Inkomensoverdrachten
– Op basis van realisatiecijfers van UWV zijn de uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) neerwaarts bijgesteld met € 13,4 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een afname van het aantal toeslagen vanuit de TW in 2023 ten opzichte van waar in de begroting vanuit werd gegaan. Daarnaast is de hoogte van de gemiddelde toeslag vanuit de TW neerwaarts bijgesteld.
– De verwachte AIO-uitkeringslasten voor 2023 worden geraamd op € 407,2 miljoen. De realisatiecijfers tot en met augustus en het uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig naar 1 januari 2024 geven aanleiding om de verwachte uitkeringslasten met € 11,8 miljoen naar beneden bij te stellen ten opzichte van de eerdere raming.
Ontvangsten
Bij de verwachte ontvangsten op Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kapitaalverstrekkingen was geen rekening gehouden met ontvangsten vanuit de SPUK kwijtschelden vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. De ontvangsten zijn daarom € 2,3 miljoen hoger uitgevallen dan eerder verwacht.