Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.258.567 | 0 | 3.258.567 | 225.629 | 3.484.196 | 86.964 | 66.734 | 49.158 | 37.672 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 4.194 | ||||||||||
Uitgaven | 3.277.742 | 0 | 3.277.742 | 113.859 | 3.391.601 | 101.344 | 89.007 | 69.147 | 50.228 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,99% | 99,99% | 99,99% | ||||||||
Bekostiging | 3.199.939 | 0 | 3.199.939 | 114.373 | 3.314.312 | 100.897 | 87.915 | 69.931 | 51.414 | ||
• | Hoofdbekostiging | 3.082.719 | 0 | 3.082.719 | 111.627 | 3.194.346 | 97.677 | 82.436 | 63.075 | 44.185 | |
– | Onderwijsdeel hbo | 2.981.838 | 2.981.838 | 109.722 | 3.091.560 | 95.721 | 80.479 | 61.117 | 42.227 | ||
– | Deel ontwerp en ontwikkeling | 81.751 | 81.751 | 1.919 | 83.670 | 1.956 | 1.957 | 1.958 | 1.958 | ||
– | Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 19.130 | 19.130 | ‒ 14 | 19.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• | Prestatiebox | 117.220 | 0 | 117.220 | 2.746 | 119.966 | 3.220 | 5.479 | 6.856 | 7.229 | |
– | Studievoorschotmiddelen | 117.220 | 117.220 | 2.746 | 119.966 | 3.220 | 5.479 | 6.856 | 7.229 | ||
Subsidies | 408 | 0 | 408 | 603 | 1.011 | 622 | 727 | 692 | 0 | ||
– | Overig | 408 | 408 | 603 | 1.011 | 622 | 727 | 692 | 0 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 15.987 | 0 | 15.987 | ‒ 2.810 | 13.177 | ‒ 2.318 | ‒ 2.028 | ‒ 1.887 | ‒ 1.796 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 15.987 | 15.987 | ‒ 2.810 | 13.177 | ‒ 2.318 | ‒ 2.028 | ‒ 1.887 | ‒ 1.796 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 61.408 | 0 | 61.408 | 1.693 | 63.101 | 2.143 | 2.393 | 411 | 610 | ||
– | NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo | 48.513 | 48.513 | 450 | 48.963 | 1.250 | 2.000 | 0 | 0 | ||
– | NWO: Promotiebeurs voor leraren | 9.292 | 9.292 | 0 | 9.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 3.603 | 3.603 | 1.243 | 4.846 | 893 | 393 | 411 | 610 | ||
Ontvangsten | 1.213 | 0 | 1.213 | 1.700 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 225,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 111,8 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
• Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loonbijstelling tranche 2019 en de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2019 voor zowel 2019 als 2020 in het jaar 2019 verplicht worden.
• Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo € 4,2 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 114,4 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
• Een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 31,7 miljoen uit de referentieraming 2019 (zie paragraaf 2.1).
• De doorverdeling (€ 75,0 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie paragraaf 2.1).
• De generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen (€ 10,0 miljoen) voor de bekostiging van bèta/techniek-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (zie paragraaf 2.1).
• Diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 2,3 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
Het budget voor bijdragen aan agentschappen (DUO) wordt per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd. Enerzijds betreft het een verlaging (€ 3,8 miljoen) veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen (zie paragraaf 2.1). Anderzijds betreft het een verhoging (€ 0,8 miljoen) voor investeringen onderhoud en vervanging ICT-systemen bij DUO (zie eveneens paragraaf 2.1) en de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2019 (€ 0,2 miljoen).
Ontvangsten
Het budget wordt per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt met name veroorzaakt door inhoudingen op de rijksbijdrage van hogescholen van in voorgaande jaren ten onrechte ontvangen bekostiging.