Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 77.439 | 0 | 77.439 | ‒ 2.563 | 74.876 | ‒ 3.354 | ‒ 3.651 | ‒ 3.843 | ‒ 3.647 | |
Totale uitgaven | 77.439 | 0 | 77.439 | ‒ 2.563 | 74.876 | ‒ 3.354 | ‒ 3.651 | ‒ 3.843 | ‒ 3.647 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 100% | 100% | ||||||||
Inkomensoverdracht | 71.987 | 0 | 71.987 | 395 | 72.382 | ‒ 396 | ‒ 693 | ‒ 885 | ‒ 689 | |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.611 | 3.611 | 298 | 3.909 | 298 | 298 | 298 | 298 | ||
Deeltijd vo (R) | 2.238 | 2.238 | 359 | 2.597 | 359 | 359 | 359 | 359 | ||
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 6.181 | 6.181 | ‒ 1.269 | 4.912 | ‒ 1.250 | ‒ 1.201 | ‒ 1.167 | ‒ 1.132 | ||
Meerderjarige scholieren vo (R) | 56.400 | 56.400 | 1.102 | 57.502 | 294 | ‒ 94 | ‒ 421 | ‒ 363 | ||
Meerderjarige scholieren vso (R) | 3.557 | 3.557 | ‒ 95 | 3.462 | ‒ 97 | ‒ 55 | 46 | 149 | ||
Leningen | 3.025 | 0 | 3.025 | ‒ 3.025 | 0 | ‒ 3.025 | ‒ 3.025 | ‒ 3.025 | ‒ 3.025 | |
STOEB/ALR (NR) | 3.025 | 3.025 | ‒ 3.025 | 0 | ‒ 3.025 | ‒ 3.025 | ‒ 3.025 | ‒ 3.025 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 2.427 | 0 | 2.427 | 67 | 2.494 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs (R) | 2.427 | 2.427 | 67 | 2.494 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
Ontvangsten | 3.872 | 0 | 3.872 | ‒ 593 | 3.279 | ‒ 610 | ‒ 611 | ‒ 604 | ‒ 581 | |
Minderjarige deelnemers bol (R ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R ) | 215 | 215 | 112 | 327 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R ) | 3.657 | 3.657 | ‒ 705 | 2.952 | ‒ 722 | ‒ 723 | ‒ 716 | ‒ 693 | ||
Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. Dit betreft een bijstelling omhoog van € 0,4 miljoen op de inkomensoverdrachten en een bijstelling omlaag van € 3,0 miljoen op de leningen. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdracht
De raming wordt per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.
Leningen
De niet relevante uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 3,0 miljoen verlaagd waardoor deze post op 0 uitkomt. Dit betreft de post STOEB/ALR. Deze post wordt vanaf 2019 verantwoord op artikel 11 (Studiefinanciering). Het betreft een verschuiving van kortlopende vorderingen (vanwege teveel uitbetaalde WTOS die terugbetaald dient te worden) naar langlopende vorderingen. De kortlopende vorderingen worden dan omgezet in een lening die verantwoord wordt op, en onder de terugbetaalvoorwaarden valt van, artikel 11.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 0,6 miljoen verlaagd op basis van realisatiegegevens.