Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 166.077 | 362.255 | 398.193 | 77.348 | 837.796 |
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige verplichtingen | 166.077 | 362.255 | 398.193 | 77.348 | 837.796 |
Uitgaven | 166.077 | 362.255 | 398.193 | 77.348 | 837.796 |
Waarvan juridisch verplicht | 87% | 89% | 100% | ||
Subsidies | 21.077 | 44.145 | ‒ 8.054 | 0 | 36.091 |
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 20.976 | 35.310 | 678 | 35.988 | |
Geestelijke bijstand/overige | 101 | 101 | 2 | 103 | |
Instrumentarium Woningmarkt | 0 | 8.734 | ‒ 8.734 | 0 | |
Inkomensoverdrachten | 50.000 | 160.000 | 393.000 | 70.000 | 623.000 |
Schadevergoedingen | 50.000 | 160.000 | 90.000 | 70.000 | 320.000 |
Vergoeding waardedaling Groningen | 0 | 0 | 298.000 | 298.000 | |
Vergoeding immateriële schade Groningen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
Opdrachten | 0 | 12.810 | ‒ 1.630 | 3.482 | 14.662 |
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie | 0 | 1.440 | ‒ 1.440 | 0 | |
Werkbudget | 0 | 3.370 | ‒ 190 | ‒ 331 | 2.849 |
BTW-compensatie NAM | 0 | 8.000 | 3.813 | 11.813 | |
Bijdrage aan agentschappen | 95.000 | 142.000 | 14.877 | 3.866 | 160.743 |
Bijdrage aan RVO.nl | 95.000 | 140.000 | 14.877 | 3.866 | 158.743 |
Instituut Mijnbouwschade Groningen | 0 | 2.000 | 2.000 | ||
Bijdrage aan (internationale) organisaties | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 |
Organisatie- en programmabudget ACVG | 0 | 3.300 | 3.300 | ||
Ontvangsten | 1.195.000 | 1.037.061 | ‒ 6.000 | ‒ 386.700 | 644.361 |
Schadevergoedingen | 50.000 | 287.061 | 90.000 | ‒ 50.000 | 327.061 |
Uitvoeringskosten Schade | 95.000 | 140.000 | 12.000 | ‒ 6.700 | 145.300 |
Aardgasbaten | 1.050.000 | 610.000 | ‒ 610.000 | 0 | |
Dividenduitkering EBN | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | |
Dividenduitkering GasTerra | 4.000 | 4.000 | |||
Mijnbouwwet | 0 | 0 | 160.000 | ‒ 130.000 | 30.000 |
Vergoeding waardedaling Groningen | 0 | 0 | 298.000 | ‒ 200.000 | 98.000 |
Vergoeding immateriële schade Groningen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Inkomensoverdrachten
Schadevergoedingen
De raming van de schadebetalingen voor Groningen wordt bij Najaarsnota met € 70 mln verhoogd. De verwachte stijging van de uitgaven komt voornamelijk doordat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meer schademeldingen heeft afgehandeld met een hogere waarde.
Opdrachten
BTW-compensatie NAM
De BTW-compensatie aan de NAM over 2019 is hoger uitgevallen omdat er meer BTW-plichtige uitgaven zijn gedaan die samenhangen met de schadeafhandeling. De extra BTW-compensatie is gedekt door een overheveling uit de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage aan RVO.nl
De uitvoeringskosten van IMG/RVO voor de schadeafhandeling worden bijgesteld, mede wanwege het uitvoeren van de regelingen voor waardedaling en immateriële schade. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.
Ontvangsten
Schadevergoedingen
Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.
Uitvoeringskosten schade
Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de uitvoeringskosten. Daarnaast vallen de uitvoeringskosten € 3,3 mln hoger uit dan eerder geraamd. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.
Mijnbouwwet
Vanwege een terugbetaling door de Belastingdienst aan NAM voor te veel betaald winstaandeel in 2018, wordt de ontvangstenraming in het kader van de mijnbouwwet voor 2020 met een bedrag van € 130 mln naar beneden bijgesteld.
Vergoeding waardedaling Groningen
Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor vergoedingen van waardedalingen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.
Meerjarige overzichtstabel Groningen
Aansluitend een meerjarige overzichtstabel met alle middelen van het Rijk bestemd voor Groningen, verdeeld over de begroting van de departementen en het decentrale budget. Ramingen voor schade, versterken en uitvoeringskosten zijn niet opgenomen in dit overzicht. Deze uitgaven worden vergoed door de NAM.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | |
Begroting departementen | |||||||
Begroting EZK | 56.053 | 24.136 | 16.572 | 2 | 2 | 2 | 96.767 |
Begroting OCW | 4.500 | 4.500 | 9.000 | ||||
Begroting BZK | 260.298 | 107.963 | 47.315 | 35.714 | 31.680 | 25.280 | 508.250 |
Aanvullende post Rijksbegroting | |||||||
Gasfonds Groningen (RA-envelop voor NPG) | 55.600 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 9.000 | 3.300 | 177.900 |
Rijksbijdrage aan NPG | 30.000 | 40.000 | 39.000 | 38.000 | 147.000 | ||
Totaal | 376.451 | 186.599 | 143.887 | 85.716 | 79.682 | 66.582 | 938.917 |