Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 31.241 | 45.300 | ‒ 5.620 | 20.639 | 60.319 |
Uitgaven | 34.204 | 42.944 | ‒ 5.445 | ‒ 612 | 36.887 |
waarvan juridisch verplicht | 53% | 84% | |||
1 Veiligheid chemische stoffen | 8.540 | 7.740 | 219 | ‒ 875 | 7.084 |
Opdrachten | 5.718 | 4.202 | 224 | ‒ 675 | 3.751 |
Uitvoering stoffen en milieu & gezondheid | 1.966 | 948 | 289 | ‒ 200 | 1.037 |
Externe productkosten bijdrage RWS | 1.507 | 1.739 | ‒ 26 | 0 | 1.713 |
Overige Opdrachten | 2.245 | 1.515 | ‒ 39 | ‒ 475 | 1.001 |
Subsidies | 265 | 473 | ‒ 5 | ‒ 400 | 68 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.557 | 3.065 | 0 | 200 | 3.265 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 2.337 | 2.837 | 0 | 0 | 2.837 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 220 | 228 | 0 | 200 | 428 |
2 Veiligheid biotechnologie | 3.770 | 3.837 | ‒ 66 | 0 | 3.771 |
Opdrachten | 3.770 | 3.837 | ‒ 66 | 0 | 3.771 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 21.894 | 31.367 | ‒ 5.598 | 263 | 26.032 |
Opdrachten | 8.478 | 12.497 | ‒ 598 | ‒ 5.601 | 6.298 |
Prog Omgevingsveilig | 4.329 | 4.602 | ‒ 318 | ‒ 1.750 | 2.534 |
Opdrachten Asbest | 276 | 4.522 | 0 | ‒ 3.750 | 772 |
EPK Bijdrage RWS | 1.144 | 658 | 0 | 0 | 658 |
Overige opdrachten | 2.729 | 2.715 | ‒ 280 | ‒ 101 | 2.334 |
Subsidies | 3.849 | 7.709 | 0 | 5.204 | 12.913 |
Subsidies inrichtingen & transport | 3.284 | 7.104 | 0 | 1.994 | 9.098 |
Subsidies Asbest | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
Subsidies Caribisch Nederland | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 483 | 605 | 0 | ‒ 290 | 315 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.521 | 2.341 | 0 | 0 | 2.341 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 1.521 | 2.341 | 0 | 0 | 2.341 |
Bijdragen aan medeoverheden | 5.000 | 5.088 | ‒ 5.000 | 360 | 448 |
Bijdrage aan Caribisch Nederland | 5.000 | 5.088 | ‒ 5.000 | 360 | 448 |
Inkomensoverdrachten | 3.046 | 3.732 | 0 | 300 | 4.032 |
Ontvangsten | 250 | 250 | 0 | 457 | 707 |
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget met € 20,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 12,4 miljoen van 2022-2024 naar 2020 voor een meerjarige subsidie aan de Omgevingsdienst NL voor de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024.
Daarnaast wordt de verhoging van het verplichtingenbudget veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 5,5 miljoen van 2022 naar 2020 voor een meerjarige begrotingssubsidie aan de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) ten behoeve van het instellen van het particulier asbestfonds.
Tot slot vindt er een verplichtingenschuif van € 2 miljoen plaats van 2021-2024 naar 2020 voor een meerjarige subsidie ten behoeve van Safety Delta Nederland (SDN) voor de financiering van de oprichting van een programmabureau.
Uitgaven
3 Veiligheid bedrijven en transport
In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van € 11,9 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het particulier asbestfonds (verstrekken van leningen aan particulieren die vanwege kapitaalbeperkingen bij de bank niet terecht kunnen voor het saneren van hun asbestdak) aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Opdrachten
De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,6 miljoen is met name het gevolg van een herschikking binnen artikel 22 van het instrument opdrachten asbest naar het instrument subsidies asbest. Met deze middelen à € 3,5 miljoen worden (meerjarige) subsidies aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt ten behoeve van het instellen van een asbestfonds voor particulieren.
Daarnaast wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 1,3 miljoen door een herschikking binnen artikel 22 waarmee opdrachtmiddelen verschoven worden naar de middelen die bestemd zijn voor subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Omgevingdienst NL voor de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 ‒ 2024.
Subsidies
De per saldo ophoging van het subsidiebudget van € 5,2 miljoen is met name het gevolg van de hierboven benoemde mutaties vanuit het instrument opdrachten en diverse andere herschikkingen binnen artikel 22.