Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 126.761 | 149.899 | 6.527 | 1.186 | 157.612 |
Uitgaven | 126.761 | 149.899 | 6.527 | 1.186 | 157.612 |
Personele uitgaven | 90.907 | 96.404 | 9.599 | 2.315 | 108.318 |
waarvan eigen personeel | 82.785 | 89.417 | 9.598 | ‒ 3.073 | 95.942 |
waarvan inhuur externen | 2.881 | 3.393 | 305 | 5.388 | 9.086 |
waarvan overige personele uitgaven | 5.241 | 3.594 | ‒ 304 | 0 | 3.290 |
Materiële uitgaven | 35.854 | 53.495 | ‒ 3.072 | ‒ 1.129 | 49.294 |
waarvan ICT | 3.126 | 3.126 | ‒ 2.626 | 0 | 500 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 10.418 | 10.418 | 7.649 | 0 | 18.067 |
waarvan bijdrage aan SSO /DICTU | 12.168 | 18.142 | 2.382 | 635 | 21.159 |
waarvan overige materiële uitgaven | 10.142 | 21.809 | ‒ 10.477 | ‒ 1.764 | 9.568 |
Ontvangsten | 2.786 | 2.786 | 0 | 0 | 2.786 |
Toelichting
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 12 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk wordt beïnvloed door de apparaatskosten van het nieuw opgerichte programma van het DG stikstof van € 7,8 mln. en met het toevoegen het budget van € 3,8 mln. voor de landbouwraden die in dienst zijn van LNV. Dit wordt niet langer via RVO gedaan, maar rechtstreeks ten laste van het personeelsartikel van LNV gebracht.