Algemene doelstelling
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.
Rol, verantwoordelijkheid en beleidsinformatie
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de DMO gereed gesteld.
| Capaciteit | Aantal | Inzetbare eenheid | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Permanent capaciteit t.b.v. informatiesystemen in operaties | 1 | DefCERT Rapid Reaction Teams | Computer Emergency Response Teams. |
Beleidswijzigingen
Dit begrotingsjaar is het eerste jaar na de samenvoeging van het voormalige baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) en het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC). Alle activiteiten worden daarmee verantwoord op dit begrotingsartikel.
Initiële versterking van het cyber- en informatiedomein
In het kader van nationale veiligheid wordt bijgedragen aan de bescherming van Nederland tegen digitale dreiging (cybersecurity). Door te investeren in cybersecurity is Defensie in staat om langdurige ondersteuning van lopende operaties te realiseren en worden cyberoperaties uitgevoerd. Binnen DMO wordt de cybercapaciteit uitgebreid om een grotere rol te kunnen vervullen bij de bescherming van ons land tegen digitale dreigingen. Daarvoor zijn onder andere een moderne IT-basisinfrastructuur en voldoende bandbreedte nodig. Concreet beogen de huidige maatregelen verdere ontsluiting van data/informatie naar diverse spelers inclusief externe partners. Ook wordt de connectiviteit in het mobiele domein verbeterd en is Defensie beter in staat big data te verwerken en gebruiken. Dit zijn vereiste eerste stappen om door te groeien naar een informatiegestuurde krijgsmacht, waarbij continue investeringen in mensen en techniek benodigd blijven.
Daarbij wordt de Defensie Cyber Strategie in samenhang met de Nationale Cybersecurity Agenda vernieuwd. In 2020 wordt € 16 miljoen geïnvesteerd in cybersecurity, vanaf 2021 is dit structureel € 20 miljoen.
In 2019 is het besluit genomen tot Defensiebrede maatregelen voor het personeel. Hierbij is gekozen voor het aanschaffen van extra I-devices, zodat het Defensiepersoneel in 2020 beschikt over een Defensiesmartphone.
Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.170.733 | 971.428 | 1.013.939 | 1.032.422 | 1.047.280 | 1.050.787 | 1.049.443 |
| Uitgaven | 919.071 | 985.428 | 1.020.608 | 1.039.091 | 1.053.949 | 1.057.456 | 1.056.112 |
| waarvan juridisch verplicht | 71% | ||||||
|
| |||||||
| Opdrachten | 334.300 | 329.578 | 381.701 | 406.950 | 424.975 | 439.612 | 437.465 |
| – gereedstelling | 221.543 | 233.700 | 141.085 | 153.872 | 154.075 | 154.558 | 157.850 |
| – instandhouding materieel | 112.757 | 95.878 | 240.616 | 253.078 | 270.900 | 285.054 | 279.615 |
| Personele uitgaven | 213.900 | 418.840 | 394.229 | 389.548 | 390.511 | 387.404 | 387.415 |
| – waarvan eigen personeel | 192.812 | 333.191 | 342.863 | 342.706 | 343.868 | 342.829 | 342.890 |
| – waarvan externe inhuur | 21.088 | 66.684 | 34.334 | 29.897 | 29.771 | 27.767 | 27.717 |
| – waarvan overige personele exploitatie1 | 18.965 | 17.032 | 16.945 | 16.872 | 16.808 | 16.808 | |
| Materiële uitgaven | 370.871 | 237.010 | 244.678 | 242.593 | 238.463 | 230.440 | 231.232 |
| – waarvan instandhouding infrastructuur | 231 | 115 | |||||
| – waarvan instandhouding IT | 312.843 | 181.107 | 230.825 | 229.334 | 225.295 | 215.222 | 215.764 |
| – waarvan overige materiële exploitatie1 | 58.028 | 55.903 | 13.622 | 13.144 | 13.168 | 15.218 | 15.468 |
| Apparaatsontvangsten | 46.359 | 57.970 | 50.074 | 50.074 | 50.074 | 50.074 | 50.078 |
Toelichting op de instrumenten
Het aandeel «Juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2020 volledig verplicht is. Voor 2020 is 71% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
Gereedstelling
Gereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft o.a. brandstof en smeermiddelen. Met ingang van deze begroting zijn, vanwege de vorming van het defensiematerieelbegrotingsfonds, de uitgaven voor oefen- en operationele munitie en voor instandhouding van simulatoren overgegaan naar het financiële instrument «instandhouding materieel». De uitgaven voor onderhoud en ondersteuning van commandovoering zijn overgegaan naar «instandhouding IT».
Instandhouding materieel
Instandhouding materieel omvat de geraamde uitgaven voor instandhouding van het materieel door de DMO. De uitgaven voor munitie vielen voorheen onder gereedstelling en de uitgaven voor kleding en personele uitrusting onder overige personele exploitatie.
Personele uitgaven
Personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven. Tot en met 2019 werden ook de uitgaven voor kleding en personele uitrusting hierop verantwoord.
Materiële uitgaven
Materiële uitgaven bestaan bij de DMO hoofdzakelijk uit de instandhouding van alle IT binnen Defensie. De overige materiële exploitatie bestaat uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering.