Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 283.512 | 0 | 283.512 | 9.885 | 293.397 | 5.529 | 5.199 | 2.137 | 2.137 |
Uitgaven | 283.512 | 0 | 283.512 | 9.885 | 293.397 | 5.529 | 5.199 | 2.137 | 2.137 |
Personele uitgaven | 195.659 | 0 | 195.659 | 9.117 | 204.776 | 6.039 | 5.934 | 3.097 | 3.207 |
Eigen personeel | 187.433 | 0 | 187.433 | 8.558 | 195.991 | 5.550 | 5.445 | 2.834 | 2.944 |
Inhuur externen | 7.703 | 0 | 7.703 | 559 | 8.262 | 489 | 489 | 263 | 263 |
Overig personeel | 523 | 0 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 87.853 | 0 | 87.853 | 768 | 88.621 | ‒ 510 | ‒ 735 | ‒ 960 | ‒ 1.070 |
ICT | 13.951 | 0 | 13.951 | 2.883 | 16.834 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Bijdrage aan SSO's | 43.146 | 0 | 43.146 | ‒ 1.568 | 41.578 | ‒ 1.321 | ‒ 1.071 | ‒ 1.071 | ‒ 1.071 |
Overig materieel | 30.756 | 0 | 30.756 | ‒ 547 | 30.209 | 728 | 253 | 28 | ‒ 82 |
Ontvangsten | 51.837 | 0 | 51.837 | 1.799 | 53.636 | ‒ 870 | ‒ 1.012 | ‒ 1.012 | ‒ 1.012 |
Ontvangsten | 51.837 | 0 | 51.837 | 1.799 | 53.636 | ‒ 870 | ‒ 1.012 | ‒ 1.012 | ‒ 1.012 |
Apparaatontvangsten | 51.837 | 0 | 51.837 | 1.799 | 53.636 | ‒ 870 | ‒ 1.012 | ‒ 1.012 | ‒ 1.012 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Binnen en tussen de subartikelen van artikel 8 (Kerndepartement) vinden veel (kleine) budgetneutrale herschikkingen plaatst. Daarnaast hebben er enkele overboekingen vanuit artikel 10 (Nog Onverdeeld) plaatsgevonden. De grootste mutaties zijn:
– Uitgaven voor de tijdelijke programmadirectie Informatiehuishouding en tijdelijke inrichting van een WOB-pool (Wet openbaarheid van bestuur) om WOB-verzoeken sneller en beter af te kunnen handelen. Deze bedragen tezamen € 3,3 mln. in 2021. Het benodigde budget hiervoor wordt overgeheveld vanuit artikel 10 (Nog Onverdeeld).
– De Rijksacademie investeert in nieuwe opleidingen en ICT-ontwikkelingen. Dit leidt onder andere tot hogere personele uitgaven van € 1 mln. structureel.
– De Generale Thesaurie besteedt ook meer aan eigen personeel. In 2021 wordt er € 2,1 mln. extra ingezet. Dit wordt gedekt uit eigen middelen en een desaldering met de ontvangsten. Het extra personeel wordt ingezet ten behoeve van onder andere het Debt Management Office (DMO) expertisecentrum van het Agentschap, het Europese Investeringsbank (EIB)-fonds, technische assistentie voor het kiesgroepprogramma en uitbreiding van de formatie van directie Financieringen.