Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 34.264 | 0 | 34.264 | 58.069 | 92.333 | 150.730 | 149.518 | 124.530 | 124.548 |
Uitgaven | 34.264 | 0 | 34.264 | 58.069 | 92.333 | 150.730 | 149.518 | 124.530 | 124.548 |
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 26.355 | 0 | 26.355 | 58.069 | 84.424 | 150.730 | 149.518 | 124.530 | 124.548 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Diverse subsidies | 638 | 0 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlegstelsel | 2.751 | 0 | 2.751 | ‒ 753 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 0 | 205 | 250 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit management rijksdienst | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 5.426 | 0 | 5.426 | 1.258 | 6.684 | 1.706 | ‒ 499 | ‒ 487 | ‒ 469 |
Kwaliteit Management Rijksdienst | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 1.864 | 0 | 1.864 | ‒ 20 | 1.844 | ‒ 87 | ‒ 37 | ‒ 37 | ‒ 37 |
Informatiehuishouding | 0 | 0 | 0 | 52.890 | 52.890 | 148.000 | 149.000 | 124.000 | 124.000 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Werkgeversbeleid | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
UBR (Arbeidsmarktcommunicatie) | 8.376 | 0 | 8.376 | 0 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I-Functie Rijk | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 275 | 0 | 275 | 1.122 | 1.397 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
Werkgeversbeleid | 2.097 | 0 | 2.097 | 1.047 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 225 | 0 | 225 | 559 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 89,7% juridisch verplicht.
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Deze mutatie van circa € 1,3 mln. betreft het saldo van een aantal reallocaties om uitgaven op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden. De voornaamste is een reallocatie van circa € 0,7 mln. voor de Nationale Cryptostrategie in 2021. Daarnaast betreft het overboekingen en reallocaties voor onder andere Datawarehouse, het programma Transitie Digi Inkoop en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).
Informatiehuishouding
Het Ministerie van BZK ontvangt middelen van de Aanvullende Post voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking. Het betreft € 101 mln. in 2021, oplopend naar € 149 mln. in 2023. Hiervan is in totaal circa € 48,1 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK en overgeboekt naar andere departementen en uitvoeringsorganisaties. Per saldo bedraagt de mutatie in 2021 derhalve circa € 52,9 mln. Die middelen zijn bestemd voor de implementatie van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ binnen de Rijksoverheid (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft reallocaties van circa € 0,8 mln. om bijdragen aan ICTU voor het Datawarehouse en het Individueel Klanttevredenheidsonderzoek op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt een aantal bijdragen (€ 0,3 mln.) uit 2020 vanwege vertragingen als gevolg van Covid-19 doorgeschoven naar 2021.
Bijdrage aan agentschappen
Bedrijfsvoeringsbeleid
Het Ministerie van BZK ontvangt diverse bijdragen van andere departmenten voor het programma HRM Inkoop. Een deel van de bijdragen voor HRM in het inkoopdomein wordt verantwoord op de instrumenten Subsidies (regelingen) en Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, voor bijdragen aan de Ministeries van EZK en Financiën.
Daarnaast wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd om de bijdragen aan UBR en RVO voor respectievelijk transitie DigiInkoop en PIANOo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Werkgeversbeleid
Het betreft een reallocatie van € 0,5 mln. om de bijdragen voor Grenzeloos Samenwerken op het juiste instrument te verantwoorden en een reallocatie van circa € 0,3 mln. om diverse bijdragen aan RVO, SSC-ICT en Dictu voor onder andere banenafspraak en integriteit op het juiste instrument te verantwoorden. Tot slot wordt aantal bijdragen (€ 0,3 mln.) uit 2020 vanwege vertragingen als gevolg van Covid-19 doorgeschoven naar 2021.