| Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 163.803 | 500 | 164.303 | 13.990 | 178.293 | 7.762 | 6.845 | 3.911 | 3.911 |
| waarvan garantieverplichtingen | 0 | ||||||||
| waarvan overig | 163.803 | 0 | |||||||
| Totale uitgaven | 163.803 | 500 | 164.303 | 10.990 | 175.293 | 5.762 | 8.845 | 5.911 | 4.911 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 55,5% | ||||||||
| Bekostiging | 43.848 | 0 | 43.848 | ‒ 2.003 | 41.845 | 1.122 | 3.947 | 1.017 | 1.017 |
| Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 43.848 | 43.848 | ‒ 2.003 | 1.122 | 3.947 | 1.017 | 1.017 | ||
| Subsidies (regelingen) | 113.338 | 0 | 113.338 | 10.475 | 123.813 | 4.357 | 4.663 | 4.757 | 3.757 |
| Lerarenbeurs | 46.819 | 46.819 | 1.081 | 47.900 | 1.067 | 1.173 | 1.231 | 1.231 | |
| Zij-instroom | 46.846 | 46.846 | 2.070 | 48.916 | 3.059 | 3.059 | 2.995 | 1.995 | |
| Wet Beroep leraar en Lerarenregister | 2.945 | 2.945 | ‒ 1.384 | 1.561 | ‒ 234 | ‒ 34 | 66 | 66 | |
| Aanpak lerarentekort | 15.000 | 15.000 | 3.540 | 18.540 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
| Overige subsidies | 1.728 | 1.728 | 5.168 | 6.896 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Opdrachten | 3.565 | 500 | 4.065 | 2.457 | 6.522 | 221 | 173 | 73 | 73 |
| Bijdrage aan agentschappen | 3.052 | 0 | 3.052 | 61 | 3.113 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 3.052 | 3.052 | 61 | 3.113 | 62 | 62 | 64 | 64 | |
| Ontvangsten | 9.000 | 0 | 9.000 | ‒ 2.500 | 6.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 14,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 3,0 miljoen) wordt veroorzaakt door de regeling onderwijsassistenten. Bij deze regeling kan er voor meerdere jaren subsidie worden aangevraagd en dit wordt dan ook direct verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 2,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door:
-
– een kasschuif ter hoogte van € 3,0 miljoen van 2021 naar 2023. Met deze kasschuif sluit de begroting zo goed mogelijk aan bij de groeicurve van het aantal studenten en wordt het kasritme geoptimaliseerd;
-
– de doorverdeling (€ 1,0 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021(zie het algemene deel).
SubsidiesHet budget wordt per saldo met € 10,5 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– de doorverdeling ( € 2,6 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemene deel);
-
– een overboeking van artikel 1 naar artikel 9 ten behoeve van de regeling schoolkracht ter hoogte van € 5,0 miljoen;
-
– de verlenging van de regeling onderwijsassistenten. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 1,0 miljoen;
-
– een verhoging van het budget voor de regeling Regionale Aanpak Personeelstekort met € 3,0 miljoen. In 2020 is er € 5,0 miljoen toegevoegd aan het budget voor de zij-instroom vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor het lerarentekort bij Voorjaarsnota. Vorig jaar was dit bedrag niet nodig vanwege een lager aantal aanvragen dan verwacht. Via de eindejaarsmarge wordt dit budget dit jaar ingezet voor de aanpak van het lerarentekort. De overige € 2,0 miljoen wordt toegevoegd aan het opdrachtenbudget;
-
– een verlaging van het budget voor Wet Beroep leraar en Lerarenregister met € 1,4 miljoen. Dit is het gevolg van een overboeking naar hoger onderwijs ter dekking van de verlenging en uitbreiding van pilots met pabo-opleidingen gericht op het jonge en oudere kind. Bij de begrotingsbehandeling in 2020 en in de Kamerbrief van 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413) is aangekondigd dat de pilots voor uitvoering van de motie Heerema c.s. (pabo JK en OK) zullen doorlopentot en met 2021/2022;
-
– daarnaast heeft er ook een overboeking plaatsgevonden naar het opdrachtenbudget van artikel 9 ter dekking van een dashboard voor regionale en landelijke ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Hiermee wordt voldaan aan de behoefte van de Kamer en het onderwijsveld aan betere sturingsinformatie.
OpdrachtenHet opdrachtenbudget wordt met € 2,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van € 2,0 miljoen voor de aanpak van het lerarentekort, zoals hierboven toegelicht.
OntvangstenDe ontvangsten worden met € 2,5 miljoen verlaagd. De ontvangsten op artikel 9 bestaan deels uit terugbetalingen van leraren die een lerarenbeurs hebben aangevraagd maar toch niet aan hun studie beginnen of weer stoppen. Het budget voor de lerarenbeurs is lager dan voorheen. De ontvangstenraming is hierop aangepast.