| Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.767.938 | 319.728 | 5.087.666 | 7.585 | 5.095.251 | 103.106 | 173.011 | 121.987 | 122.788 |
| Totale uitgaven | 4.767.938 | 319.728 | 5.087.666 | 7.585 | 5.095.251 | 103.106 | 173.011 | 121.987 | 122.788 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 100% | ||||||||
| Inkomensoverdracht | 1.583.740 | 310.423 | 1.894.163 | 17.278 | 1.911.441 | 158.451 | 117.926 | 66.645 | 66.665 |
| Basisbeurs gift (R) | 594.397 | 48.407 | 642.804 | 1.060 | 643.864 | 1.073 | 1.126 | 1.139 | 1.147 |
| Aanvullende beurs gift (R) | 713.061 | 13.970 | 727.031 | 3.623 | 730.654 | 3.693 | 3.710 | 3.713 | 3.714 |
| Reisvoorziening gift (R) | 27.293 | ‒ 9.953 | 17.340 | ‒ 11.448 | 5.892 | 90.642 | 61.068 | 61.487 | 61.882 |
| Caribisch Nederland gift (R) | 3.363 | ‒ 512 | 2.851 | 43 | 2.894 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Overige uitgaven (R) | 245.626 | 258.511 | 504.137 | 24.000 | 528.137 | 63.000 | 51.979 | 263 | ‒ 121 |
| Leningen | 3.051.863 | 51 | 3.051.914 | ‒ 3.166 | 3.048.748 | ‒ 57.518 | 53.107 | 53.533 | 53.859 |
| Basisbeurs prestatiebeurs (NR) | ‒ 368.918 | ‒ 42.376 | ‒ 411.294 | 3.197 | ‒ 408.097 | 3.187 | 3.180 | 3.152 | 3.160 |
| Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR) | 89.366 | 37.633 | 126.999 | 7.007 | 134.006 | 7.042 | 7.046 | 7.025 | 6.988 |
| Reisvoorziening (NR) | 107.360 | 36.497 | 143.857 | 248 | 144.105 | 254 | 261 | 266 | 271 |
| Rentedragende lening (NR) | 2.807.246 | 4.252 | 2.811.498 | 34.386 | 2.845.884 | 34.849 | 35.331 | 35.682 | 35.932 |
| Collegegeldkrediet (NR) | 333.365 | ‒ 10.323 | 323.042 | ‒ 43.799 | 279.243 | ‒ 93.684 | 6.418 | 6.499 | 6.561 |
| Leven lang leren krediet (NR) | 42.771 | ‒ 9.771 | 33.000 | ‒ 4.205 | 28.795 | ‒ 9.166 | 871 | 909 | 947 |
| Overige uitgaven (NR) | 40.673 | ‒ 15.861 | 24.812 | 0 | 24.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 132.335 | 9.254 | 141.589 | ‒ 6.527 | 135.062 | 2.173 | 1.978 | 1.809 | 2.264 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 132.335 | 9.254 | 141.589 | ‒ 6.527 | 135.062 | 2.173 | 1.978 | 1.809 | 2.264 |
| Ontvangsten | 1.005.737 | 142.252 | 1.147.989 | 0 | 1.147.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten (R) | 98.882 | ‒ 15.430 | 83.452 | 0 | 83.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen rente (R) | 68.453 | ‒ 12.182 | 56.271 | 0 | 56.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige ontvangsten (R) | 30.429 | ‒ 3.468 | 26.961 | 0 | 26.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten Caribisch Nederland (R) | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten (NR) | 906.855 | 157.682 | 1.064.537 | 0 | 1.064.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terugontvangen lening (NR) | 906.855 | 157.682 | 1.064.537 | 0 | 1.064.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Toelichting instrumenten (algemeen):
Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.
De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdrachten
Het budget voor de inkomensoverdrachten wordt per saldo met € 17,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van onder andere de volgende mutaties:
-
• De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 8,3 miljoen (zie het algemene deel).
-
• De uitwerking van de NPO-middelen:
-
• De post Reisvoorziening gift (R) wordt in 2021 met € 15,0 miljoen verlaagd als gevolg van de verlenging van het ov-recht. Door het tegenboekeffect, ov-toekenningen worden in eerste instantie negatief geboekt, leidt de verlenging van het ov-recht in 2021 tot een negatieve mutatie.
-
• De overige uitgaven (R) worden met € 24,0 miljoen verhoogd. Dit komt enerzijds door het verlengen van de tegemoetkomingsregeling voor studenten die uit hun recht op basis en/of aanvullende beurs lopen (€ 15,0 miljoen). Daarnaast blijken de uitvoeringskosten van de tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 lager dan in eerste instantie geraamd. Voor de verlenging van deze tegemoetkomingsregeling wordt het DUO budget daarom met € 9 miljoen verlaagd en de overige uitgaven (R) met € 9 miljoen verhoogd.
-
Leningen
Het budget voor de leningen wordt per saldo met € 3,2 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg van de volgende mutaties:
-
• De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 op de niet-relevante budgetten: € 51,8 miljoen.
-
• De uitwerking van de NPO-middelen:
-
• Het Collegegeldkrediet (NR) wordt met € 50,0 miljoen verlaagd als gevolg van de halvering van het wettelijk collegegeld in studiejaar 2021/2022.
-
• Het levenlanglerenkrediet (NR) wordt met € 5,0 miljoen verlaagd als gevolg van de halvering van het wettelijk collegegeld in studiejaar 2021/2022.
-
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt verlaagd met € 6,5 miljoen. Dit komt met name doordat de uitvoeringskosten van de tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 lager blijken te zijn dan in eerste instantie geraamd. Voor de verlenging van deze tegemoetkomingsregeling wordt het DUO budget daarom met € 9,0 miljoen verlaagd en de overige uitgaven (R) met € 9,0 miljoen verhoogd. Daarnaast wordt ook hier de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 bijgeboekt.