Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verplichtingen | 328.700 | 209.093 | 537.793 | 56.243 | 594.036 | 37.576 | ‒ 8.887 | ‒ 10.308 | ‒ 80 |
Garantie verplichtingen | 124.627 | 124.627 | 0 | 124.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan overige verplichtingen | 204.073 | 209.093 | 413.166 | 56.243 | 469.409 | 37.576 | ‒ 8.887 | ‒ 10.308 | ‒ 80 |
Uitgaven | 549.247 | 224.240 | 773.487 | 55.969 | 829.456 | 36.896 | ‒ 9.309 | ‒ 10.561 | ‒ 892 |
Waarvan juridisch verplicht | 91% | 91% | |||||||
Subsidies | 430.846 | 224.240 | 655.086 | 62.740 | 717.826 | 35.507 | ‒ 6.804 | ‒ 9.213 | 77 |
Sociaal economische positie boeren | 5.786 | 142.500 | 148.286 | 31.600 | 179.886 | ‒ 799 | ‒ 1.896 | ‒ 1.374 | ‒ 1.260 |
Duurzame veehouderij | 370.532 | 38.740 | 409.272 | 30.489 | 439.761 | 44.292 | 78 | ‒ 253 | ‒ 812 |
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 27.528 | 43.000 | 70.528 | 13.351 | 83.879 | ‒ 8.586 | ‒ 8.586 | ‒ 8.586 | 1.649 |
Mestbeleid | 27.000 | 0 | 27.000 | ‒ 12.700 | 14.300 | 600 | 3.600 | 1.000 | 500 |
Garanties | 5.432 | 5.432 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 86.752 | 86.752 | ‒ 2.686 | 84.066 | 5.858 | 1.964 | 3.121 | 3.500 | |
Sociaal economische positie boeren | 1.717 | 1.717 | 250 | 1.967 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Duurzame veehouderij | 23.365 | 23.365 | ‒ 1.829 | 21.536 | ‒ 866 | ‒ 666 | 553 | 812 | |
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 20.668 | 20.668 | 777 | 21.445 | 1.280 | 730 | 730 | 850 | |
Mestbeleid | 19.874 | 19.874 | ‒ 4.667 | 15.207 | ‒ 275 | 0 | 0 | 0 | |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 9.086 | 9.086 | 3.300 | 12.386 | 4.475 | 1.098 | 1.288 | 1.288 | |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 4.993 | 4.993 | ‒ 32 | 4.961 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
Integraal Voedselbeleid | 7.049 | 7.049 | ‒ 485 | 6.564 | 454 | 202 | ‒ 50 | ‒ 50 | |
Diergezondheid, dierenwelzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO / RWT | 9.941 | 9.941 | ‒ 5.053 | 4.888 | ‒ 4.687 | ‒ 4.687 | ‒ 4.687 | ‒ 4.687 | |
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.261 | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrale Commissie Dierproeven | 2.166 | 2.166 | ‒ 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medebewind / voormalige productschappen | 1.387 | 1.387 | ‒ 1.387 | 0 | ‒ 1.387 | ‒ 1.387 | ‒ 1.387 | ‒ 1.387 | |
Raad voor de Plantenrassen | 827 | 827 | 500 | 1.327 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Keuringsdiensten | 4.300 | 4.300 | ‒ 2.000 | 2.300 | ‒ 3.800 | ‒ 3.800 | ‒ 3.800 | ‒ 3.800 | |
Bijdragen aan (internationale) organisaties | 10.889 | 10.889 | 968 | 11.857 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
FAO en overige contributies | 10.889 | 10.889 | 968 | 11.857 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting begrotingsreserve landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting begrotingsreserve apurement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 5.387 | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diergezondheidsfonds | 5.387 | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 39.580 | 39.580 | 13.505 | 53.085 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
Sociaal ecomomische positie boeren | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agroketens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agrarische innovatie en overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mestbeleid | 7.209 | 7.209 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weerbare planten en teeltsystemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 11.600 | 11.600 | ‒ 300 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.926 | 5.926 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 10.500 | 10.500 | 13.805 | 24.305 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
ZBO's / RWT's | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Sociaal economische positie boeren
Het grootste gedeelte van deze mutatie betreft de middelen gereserveerd om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouwsector gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) (€ 20 mln.). De verwachting is dat er meer land- en tuinbouwbedrijven tegen de grens van de reguliere TVL aanlopen.
Daarnaast betreft deze mutatie een verhoging van budget door een onttrekking van middelen aan de begrotingsreserve landbouw. Het gaat om middelen ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij (€ 10,3 mln.). Ook is er een onttrekking aan de begrotingsreserve apurement aan het budget toegevoegd ten behoeve van een opgelegde EU correctie op de regeling «genetically modified organisms» (GMO’s) (€ 1,6 mln.). Het budget voor de programmakosten Vervroegd verbod pelsdierhouderij is naar beneden bijgesteld (€ 0,3 mln.).
Duurzame veehouderij
Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt doordat de uitvoering van de regeling Sanering Varkenshouderij (Srv) in 2020 vertraagd is. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande uitgaven van dat jaar in 2021 plaatsvinden (€ 74,9 mln.). Tevens verschuiven uitgaven die voor 2021 waren voorzien door naar 2022 (€ 45 mln.). Per saldo neemt het budget voor de Srv voor 2021 toe met € 29,9 mln.
Daarnaast wordt het subsidiebudget voor Duurzame veehouderij verhoogd met € 1,6 mln. middels een onttrekking aan de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij.
Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor duurzame veehouderij per saldo toeneemt met € 30,5 mln.
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
Deze mutatie betreft onder andere een verhoging van budget (€ 25 mln.) ten behoeve van LED (Urgenda 2.0) in de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw regeling. Tevens worden er door een kasschuif middelen naar 2025 en 2026 doorgeschoven (€ 11,5 mln. in 2021, € 8,4 mln. per jaar van 2022 tot en met 2024) zodat deze alsnog ingezet kunnen worden wanneer de subsidieregeling naar verwachting meer aanvragen zal hebben.
Mestbeleid
Deze mutatie betreft een verlaging van het budget doordat de subsidieregelingen voor de investeringen in kunstmestvervanging en mestverwerking (€ 5,5 mln. in 2021 en € 3,5 mln. in 2022) en voor de regeling Waterbassins (€ 7,2 mln.) later opengaan dan oorspronkelijk gepland. Via een kasschuif worden de middelen doorgeschoven naar volgende jaren.
Opdrachten
Mestbeleid
Er wordt € 2,8 mln. overgeheveld naar artikel 23, subsidies voor beleidsondersteunend onderzoek (€ 1,1 mln.) en naar artikel 24, bijdrage aan de NVWA (€ 1,5 mln.) ten behoeve van de opdracht omtrent het 6e Actieprogramma nitraat. Daarnaast is het budget voor opdrachten Mestbeleid verlaagd in verband met een overheveling van middelen naar artikel 50 vanwege de inzet van extra capaciteit binnen het programma Versterkte Handhavingsstrategie (€ 1 mln.).
Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties, waaronder de Milieueffectrapportage voor het 7e Actieprogramma Nitraat (€ 0,5 mln.), de continuering van de CBS-meststatistieken (€ 0,3 mln.) en een pilot voor het monitoren van waterkwaliteit (€ 0,3 mln.), waardoor het budget per saldo afneemt met € 4,7 mln.
Diergezondheid en dierenwelzijn
De raming voor de uitgaven wordt met € 3,3 mln. verhoogd. Dit hangt samen met verwachte hogere uitgaven voor de opslag van in beslag genomen dieren (€ 2,3 mln.), veterinaire diensten Saba en Sint Eustatius (€ 0,4 mln.) en Antibioticaresistentie (€ 0,4 mln.). Daarnaast ontvangt LNV vanaf 2021 structureel € 0,5 mln. van J&V als gevolg van werklastverschuiving van politie naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en zijn de geraamde kosten voor WOB-verzoeken van de Centrale Commissie Dierproeven € 0,3 mln. lager dan verwacht.
Bijdrage aan ZBO / RWT
Keuringsdiensten
Deze mutatie van € 2 mln. wordt met name veroorzaakt door onderuitputting vanwege meevallende uitgaven ten behoeve van de Brexit bij ZBO's (€ 3 mln.). In de jaren 2022 tot en met 2026 zal dit bedrag jaarlijks € 3,8 mln. bedragen. Naast deze meevaller is de mutatie in 2021 afgenomen met € 1 mln. door kosten voor wettelijke taken van SKAL die niet kunnen worden verhaald op aangesloten marktdeelnemers.
Toelichting op de ontvangsten
Onttrekkingen begrotingsreserves
Deze mutatie bestaat uit de ontvangsten die samenhangen met een aantal onttrekkingen aan begrotingsreserves. Het betreft onder andere de volgende onttrekkingen:
• Onttrekking van € 10,3 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij
• Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met subsidie brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij
• Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve apurement in verband met een opgelegde EU correctie op de regeling GMO’s.
De ontvangsten worden gedesaldeerd naar de uitgaven op dit artikel, onderdelen subsidies Sociaal economische positie boeren en duurzame veehouderij.