Budgettaire gevolgen van de uitvoering
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 54.922 | 300.075 | 7.520 | ‒ 3.227 | 304.368 | |
Uitgaven | 62.989 | 154.465 | 7.520 | ‒ 5.233 | 156.752 | |
waarvan juridisch verplicht | 24% | |||||
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 58.321 | 149.573 | 7.520 | ‒ 4.733 | 152.360 |
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 58.321 | 149.573 | 7.520 | ‒ 4.733 | 152.360 |
2.03 | Studiekosten | 4.668 | 4.892 | ‒ 500 | 4.392 | |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.668 | 4.892 | ‒ 500 | 4.392 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |||
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | ||
2.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 4,3 miljoen.
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan is € 7,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -5,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -0,7 miljoen, overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -3,5 miljoen en een overboeking naar art 5 van het Deltafonds € -0,5 miljoen.
1. Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar.
2. Saldo 2022 (€ -0,7 miljoen) Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project monitoring Haringvliet de Kier als gevolg van capaciteitsproblemen op de markt.
3. Overboeking naar artikel 5 (€ -0,5 miljoen) Dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 tot en met 2027) conform het Parapluplan Slim Watermanagement.