Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Sinds 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).
A. Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Verplichtingen | 21.176 | 21.660 | 24.918 | 26.365 | 30.779 | 23.722 | 7.057 |
Uitgaven | 21.310 | 20.556 | 24.972 | 26.696 | 29.879 | 23.722 | 6.157 |
Personele uitgaven | |||||||
Eigen personeel | 9.972 | 10.429 | 11.908 | 13.814 | 14.294 | 11.976 | 2.318 |
Inhuur externen | 724 | 1.277 | 1.184 | 2.450 | 2.323 | 172 | 2.151 |
Overige personele uitgaven | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | |||||||
Overige materiële uitgaven | 10.614 | 8.847 | 11.880 | 10.432 | 13.262 | 11.574 | 1.688 |
Ontvangsten | 912 | 747 | 1.452 | 1.992 | 1.063 | 0 | 1.063 |
B Toelichting op de financiële instrumenten
Uitgaven
Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), de Colleges financieel toezicht (Cft) en de Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS).
Personele en materiële uitgaven
Het betreft de personele en materiële uitgaven van voornamelijk SSO CN. Per eerste en tweede suppletoire begroting hebben de jaarlijkse afgesproken structurele verrekeningen voor SSO CN met de andere departementen plaatsgevonden.
In 2020 heeft SSO CN meer kosten gemaakt dan begroot, wat samenhangt met de extra kosten vanwege de coronacrisis en extra werkzaamheden voor het project Netwerk op orde. Hiervoor is per tweede suppletoire begroting € 1,5 mln. voor SSO CN aan artikel 6 toegevoegd. De uitgaven van SSO CN bleken uiteindelijk hoger dan verwacht in 2020, waardoor ten opzichte van de tweede suppletoire begroting een overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden.
Per vijfde incidentele suppletoire begroting heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nog een extra bijdrage van € 0,9 mln. ontvangen voor de kosten die samenhangen met voorbereidende werkzaamheden voor de opstart van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) in 2021.
Ontvangsten
Het betreffen diverse ontvangsten vanwege verrekeningen met SSO CN. Per tweede suppletoire begroting zijn deze teruggevloeide ontvangsten ingezet voor SSO CN.