Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)2 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 23.722 | 25.193 | 640 | 3.162 | 28.995 |
Uitgaven | 23.722 | 25.193 | 640 | 3.162 | 28.995 |
Personele uitgaven | 12.148 | 14.055 | 333 | 3.782 | 18.170 |
Eigen personeel | 11.976 | 13.883 | 327 | 1.955 | 16.165 |
Inhuur externen | 172 | 172 | 6 | 1.827 | 2.005 |
Materiële uitgaven | 11.574 | 11.138 | 307 | ‒ 620 | 10.825 |
Overige materiële uitgaven | 11.574 | 11.138 | 307 | ‒ 620 | 10.825 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 1.457 |
Toelichting
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Personele uitgaven
Eigen personeel
In 2020 heeft Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) meer kosten (€ 1,5 mln.) gemaakt dan initieel begroot. Dit hangt samen met de extra kosten vanwege de coronacrisis en extra werkzaamheden voor het project Netwerk op orde.
In 2015 zijn de bijdragen voor de generieke kosten voor SSO CN, op basis van de afname van 2015, structureel overgeheveld van de verschillende departementen naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV). Groei of krimp in de afname (FTE en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen. Dit betreft de verrekening van 2020 van de verschillende ministeries. Voor het Ministerie van JenV betreft het ook de verrekening over 2019. De structurele bedragen worden in het voorjaar 2021 overgemaakt.
Inhuur externen
De opbrengsten van SSO CN worden gedesaldeerd, zodat deze middelen kunnen worden ingezet ter dekking van de bijbehorende kosten. Daarnaast een reallocatie van de middelen van het instrument Materiële uitgaven naar het instrument Personele uitgaven. Dit betreffen de middelen voor de inzet van het bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius.
Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
Dit betreft een reallocatie van Materiele naar Personele uitgaven vanwege extra kosten door hogere personele inzet, die gemaakt zijn in de coronacrisis door SSO CN en de kosten voor de inzet van het bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius.
Ontvangsten
Er komen ontvangsten binnen voor SSO CN in verband met verrekeningen met andere departementen. Deze ontvangsten zijn gedesaldeerd en worden weer ingezet voor uitgaven van SSO CN.