Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 446.713 | 488.567 | 16.557 | 17.904 | 523.028 |
Apparaatsuitgaven | 448.044 | 489.898 | 16.557 | 17.904 | 524.359 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||
Personele uitgaven | 303.175 | 336.868 | 10.839 | 23.584 | 371.291 |
waarvan eigen personeel | 267.905 | 299.712 | 8.711 | 14.782 | 323.205 |
waarvan externe inhuur | 33.442 | 35.277 | 2.128 | 8.877 | 46.282 |
waarvan overig personeel | 1.828 | 1.879 | 0 | ‒ 75 | 1.804 |
Materiele uitgaven | 144.869 | 153.030 | 5.718 | ‒ 5.680 | 153.068 |
waarvan ict | 21.650 | 26.721 | ‒ 146 | ‒ 23 | 26.552 |
waarvan sso's | 88.097 | 90.560 | ‒ 1.880 | ‒ 3.327 | 85.353 |
waarvan overig materieel | 35.122 | 35.749 | 7.744 | ‒ 2.330 | 41.163 |
Ontvangsten | 20.125 | 20.475 | 0 | 275 | 20.750 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 34,5 mln.
Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
• In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Deze middelen zijn bij Najaarsnota verdeeld onder de desbetreffende artikelen. Op apparaatsuitgaven betreft het 10,3 mln. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.
• Digitalisering strafrechtketen 7,9 mln. Zie ook toelichting artikel 31.
• Incidentele middelen vanuit BOTOC 5,4 mln. ten behoeve van het apparaatsbudget. Zie ook toelichting bij artikel 31.
• Het restant betreft vele mutaties kleiner dan 5 mln.