Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).
Inspectie JenV
Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden.
De Inspectie JenV richtte haar organisatie opnieuw in en kent sinds 2019, onder gezag van de Inspecteur-Generaal, drie toezichtgebieden en een beheerdirectie:
-
• Rechtsbescherming en Executie
-
• Politie en Crisisbeheersing
-
• Migratie, Cyber en Security
-
• Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering
Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken, risico’s te signaleren en organisaties aan te zetten tot verbetering. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV.
De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s.
Speerpunten voor de komende jaren zijn het stimuleren van het lerend vermogen van organisaties, de kwaliteit van de samenwerking in ketens en netwerken, reflectie door middel van periodieke beelden en een vanzelfsprekende rol bij onderzoek naar incidenten binnen het domein van JenV.
WODC
De uitgaven voor het Wetenschappelijk Onderzoek en – Documentatiecentrum (WODC) worden ook onder het apparaat kerndepartement verantwoord. Het WODC stelt jaarlijks een werkprogramma op dat met de Raad van Advies, de bestuursraad en de bewindspersonen wordt afgestemd. De Minister van Justitie en Veiligheid biedt het werkprogramma ter kennisname aan bij de ministerraad. De begroting voor de uitvoering van het programma in 2020 bedraagt ca € 11,7 mln.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 452.315 | 481.349 | 446.713 | 447.450 | 447.039 | 448.273 | 449.312 | |
| Uitgaven | 445.144 | 476.025 | 448.044 | 448.781 | 448.370 | 449.604 | 449.312 | |
| 91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||
| Personele uitgaven | 302.444 | 314.354 | 303.175 | 305.229 | 302.790 | 304.494 | 304.494 | |
| waarvan eigen personeel | 261.246 | 272.964 | 267.905 | 270.119 | 268.302 | 269.506 | 269.506 | |
| waarvan inhuur externen | 40.029 | 39.532 | 33.442 | 33.296 | 32.667 | 33.167 | 33.167 | |
| waarvan overige personele uitgaven | 1.169 | 1.858 | 1.828 | 1.814 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | |
| Materiele uitgaven | 142.700 | 161.671 | 144.869 | 143.552 | 145.580 | 145.110 | 144.818 | |
| waarvan ICT | 21.307 | 23.037 | 21.650 | 22.244 | 22.493 | 22.596 | 22.596 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 93.082 | 102.154 | 88.097 | 85.881 | 87.742 | 87.252 | 87.252 | |
| waarvan overige materiele uitgaven | 28.311 | 36.480 | 35.122 | 35.427 | 35.345 | 35.262 | 34.970 | |
| Ontvangsten | 33.309 | 21.446 | 20.125 | 19.406 | 19.406 | 19.406 | 19.406 | |
Uitgaven
De hogere uitgaven in het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2020 zijn het gevolg van de vertraagde afrekening Europol met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ten bedrage van € 16 mln. welke op het onderdeel bijdrage aan SSO’s wordt verantwoord. Daarnaast is er een incidente verhoging van de raming van externen bij Just-id en DT&V. De kosten eigen personeel zijn in 2019 hoger dan in 2020 in verband met een kasschuif van 2020 naar 2019.
De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 2.083.984 | 2.239.471 | 2.112.845 | 2.123.364 | 2.127.307 | 2.123.173 | 2.110.954 |
| Kerndepartement | 445.144 | 476.025 | 448.044 | 448.781 | 448.370 | 449.604 | 449.312 |
| Openbaar Ministerie | 548.138 | 559.034 | 535.469 | 533.410 | 532.460 | 533.735 | 533.808 |
| Raad voor de rechtspraak | 876.579 | 990.102 | 929.727 | 939.542 | 940.274 | 933.274 | 921.274 |
| Raad voor de Kinderbescherming | 183.557 | 183.242 | 170.744 | 172.713 | 177.284 | 177.282 | 177.282 |
| Hoge Raad | 30.566 | 31.068 | 28.861 | 28.918 | 28.919 | 29.278 | 29.278 |
| Totaal apparaatskosten Agentschappen | 1.723.410 | 1.896.526 | 1.842.297 | 1.806.629 | 1.741.717 | 1.743.250 | 1.742.976 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.200.269 | 1.256.489 | 1.221.446 | 1.207.052 | 1.165.856 | 1.169.898 | 1.172.567 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 317.352 | 401.500 | 383.693 | 364.000 | 340.500 | 337.500 | 334.500 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | 112.773 | 140.101 | 138.133 | 137.350 | 137.133 | 137.624 | 137.681 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 58.075 | 55.011 | 55.600 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| Dienst Justis | 34.941 | 43.425 | 43.425 | 43.427 | 43.428 | 43.428 | 43.428 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | 6.401.588 | 6.770.589 | 6.669.418 | 6.528.959 | 6.396.077 | 6.395.624 | 6.377.112 |
| Nationale Politie | 5.735.326 | 6.068.110 | 5.996.844 | 5.879.542 | 5.766.828 | 5.775.900 | 5.761.936 |
| Politieacademie (PA) | 2.856 | 2.922 | 2.929 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| Raad voor Rechtsbijstand (RvR) | 50.528 | 51.839 | 26.420 | 26.414 | 26.414 | 26.414 | 26.414 |
| Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 5.884 | 7.164 | 7.467 | 6.953 | 6.953 | 6.953 | 6.953 |
| Autoriteit persoonsgegevens (AP) | 16.121 | 18.592 | 18.535 | 18.541 | 18.540 | 18.541 | 18.541 |
| College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 7.327 | 18.592 | 18.535 | 18.541 | 18.540 | 18.541 | 18.541 |
| College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 915 | 1.030 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.681 | 1.885 | 1.746 | 1.665 | 1.696 | 1.696 | 1.696 |
| Raad voor de rechtshandhaving | 118 | 157 | 226 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
| – Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 145.032 | 151.734 | 148.276 | 148.214 | 145.878 | 145.453 | 145.453 |
| – Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering | 21.348 | 23.618 | 23.573 | 23.611 | 23.520 | 23.517 | 23.517 |
| – Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster) | 72.878 | 73.597 | 73.183 | 73.216 | 72.947 | 72.941 | 72.941 |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 6.696 | 7.147 | 6.877 | 6.918 | 5.946 | 5.946 | 5.946 |
| Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 32.904 | 33.954 | 34.009 | 33.950 | 34.077 | 34.079 | 34.079 |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 1.717 | 1.821 | 1.821 | 1.822 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |
| Stichting HALT | 11.913 | 11.938 | 11.975 | 11.986 | 12.121 | 12.119 | 12.119 |
| Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 32.311 | 28.502 | 28.847 | 28.874 | 28.869 | 28.872 | 28.872 |
| Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) | 12.635 | 12.913 | 12.880 | 12.893 | 12.911 | 12.911 | 12.911 |
| Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)1 | 211.799 | 222.132 | 222.055 | 199.219 | 182.411 | 173.315 | 168.767 |
| Stichting Nidos1 | 31.599 | 32.942 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Artikel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Politie | 28.025 | 34.635 | 33.766 | 33.689 | 33.810 | 33.923 | 33.898 |
| 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | 98.853 | 95.267 | 85.202 | 85.368 | 84.390 | 84.761 | 84.554 |
| 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 53.522 | 51.832 | 45.045 | 44.021 | 41.302 | 41.267 | 41.386 |
| 34. Straffen en beschermen | 49.871 | 56.120 | 50.472 | 50.888 | 50.827 | 51.447 | 51.412 |
| 36. Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid | 78.818 | 93.037 | 92.286 | 94.013 | 95.969 | 95.904 | 95.851 |
| 37. Migratie | 136.055 | 145.134 | 141.273 | 140.802 | 142.072 | 142.302 | 142.211 |
| Totale toerekening | 445.144 | 476.025 | 448.044 | 448.781 | 448.370 | 449.604 | 449.312 |