Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 273.598 | 81.350 | 354.948 | 11.430 | 366.378 | 19.386 | 22.435 | 22.448 | 22.448 |
Programma-uitgaven | 273.598 | 81.350 | 354.948 | 7.395 | 362.343 | 19.386 | 22.435 | 22.448 | 22.448 | |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | |||||||||
36.2 | 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||||
Overige bijdragen agentschappen | 330 | 0 | 330 | 8 | 338 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
Instituut Fysieke Veiligheid | 30.372 | 0 | 30.372 | 1.899 | 32.271 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 172.799 | 0 | 172.799 | 3.696 | 176.495 | 3.695 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | |
COVID-19 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige Bijdrage medeoverheden | 29.692 | 0 | 29.692 | 353 | 30.045 | 12.993 | 16.041 | 16.054 | 16.054 | |
Subsidies | ||||||||||
Nederlands Rode Kruis | 1.291 | 0 | 1.291 | 27 | 1.318 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Nationaal Veiligheids Instituut | 1.285 | 0 | 1.285 | 524 | 1.809 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Overige Subsidies | 2.730 | 0 | 2.730 | 52 | 2.782 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Opdrachten | ||||||||||
Project NL-Alert | 4.597 | 0 | 4.597 | 90 | 4.687 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
NCSC | 8.735 | 0 | 8.735 | ‒ 444 | 8.291 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
COVID-19 | 0 | 21.350 | 21.350 | 587 | 21.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige Opdrachten | 8.578 | 0 | 8.578 | 328 | 8.906 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
36.3 | 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
Onderzoeksraad voor Veiligheid | 13.189 | 0 | 13.189 | 275 | 13.464 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
Ontvangsten | 2.000 | 0 | 2.000 | 29.472 | 31.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.
Toelichting op beleidsartikel 36
Mutaties verplichtingen
De mutatie verplichtingen is 4 mln. hoger dan de uitgaven. Het betreft een mutatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de subsidiebeschikking kennisopbouw TNO. De Subsidiebeschikking TNO 2021 is in december 2020 in de Ministerraad vastgesteld en daarna door EZK verzonden. In deze beschikking was een verplichtingenbedrag inbegrepen voor JenV van 4 mln. die betrekking had op Kennisopbouw TNO. Eind 2020 is de overboeking verwerkt aan EZK voor het verplichtingendeel en in 2021 is het kasbedrag overgeboekt naar EZK. Derhalve is het kasbedrag lager dan het verplichtingenbedrag in 2021.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 29,5 mln. In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Het restant saldo betreft een mutatie kleiner dan 5 mln.