Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 6.365.623 | 6.553.346 | 54.944 | 19.101 | 6.627.391 |
Programma-uitgaven | 6.365.623 | 6.567.173 | 54.944 | 19.101 | 6.641.218 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||
31.2 Bekostiging Politie | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Politie | 6.093.863 | 6.285.895 | 54.937 | 20.939 | 6.361.771 |
Politieacademie | 3.010 | 3.075 | 0 | 0 | 3.075 |
Bijdrage medeoverheden | |||||
brandweer- en politiekorps (BES) | 26.327 | 26.924 | 0 | ‒ 186 | 26.738 |
Opdrachten | |||||
Taptolken | 11.164 | 11.369 | 0 | ‒ 2.587 | 8.782 |
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||
Internationale Samenwerkingsoperaties | 11.715 | 11.588 | 0 | ‒ 61 | 11.527 |
Beheer meldkamers | 198.316 | 206.750 | 7 | 0 | 206.757 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 851 | 871 | 0 | 65 | 936 |
Bijdrage medeoverheden | |||||
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg | 1.825 | 1.792 | ‒ 618 | 22 | 1.196 |
Subsidies | |||||
Opsporing | 2.318 | 2.362 | 0 | 0 | 2.362 |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.819 | 3.900 | ‒ 400 | 0 | 3.500 |
Overige Subsidies | 540 | 550 | 618 | 2.125 | 3.293 |
Opdrachten | |||||
Providers | 10.049 | 10.236 | 0 | ‒ 1.500 | 8.736 |
Overige Opdrachten | 1.826 | 1.861 | 400 | 284 | 2.545 |
Ontvangsten | 9.188 | 11.683 | 52.174 | 0 | 63.857 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie 75,9 mln.
• Een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering, ad 52,2 mln., worden omgezet naar de algemene bijdrage. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering
van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd en is de algemene bijdrage aan de Politie verhoogd.
• Voor arbeidskostenontwikkeling wordt bij Najaarsnota 13,8 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting waarvan 8,3 mln. voor politie.
• Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 7,2 mln. overgeheveld naar politie voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met belangrijkste mutaties.
• Het restant bedrag omvat diverse kleinere bedragen zoals een mutatie van 1,2 mln. voor de individuele beoordeling Slachtofferzorg en 1,2 mln. startbudget voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 52,2 mln.Zie toelichting bij de uitgaven.