Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 32.169 | 26.050 | 58.219 | 40.622 | 98.841 | 34.770 | 34.608 | 35.367 | 36.657 |
Uitgaven | 41.658 | 29.350 | 71.008 | 39.120 | 110.128 | 35.728 | 35.726 | 36.245 | 36.577 |
Waarvan juridisch verplicht | 88% | 61% | |||||||
1 Veiligheid chemische stoffen | 8.140 | 0 | 8.140 | 11.207 | 19.347 | 10.541 | 10.539 | 10.540 | 10.864 |
Opdrachten | 4.059 | 0 | 4.059 | 809 | 4.868 | 509 | 509 | 509 | 829 |
Subsidies | 209 | 0 | 209 | ‒ 100 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.849 | 0 | 2.849 | 10.498 | 13.347 | 10.032 | 10.030 | 10.031 | 10.035 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 2.524 | 0 | 2.524 | 259 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan CTGB | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Veiligheid biotechnologie | 2.802 | 0 | 2.802 | 3.387 | 6.189 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.718 |
Opdrachten | 1.102 | 0 | 1.102 | 3 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering veiligheid GGO | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige opdrachten | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Bijdrage aan agentschappen | 1.700 | 0 | 1.700 | 3.384 | 5.084 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.718 |
Waarvan bijdrage aan COGEM | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 3.384 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.718 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 30.716 | 29.350 | 60.066 | 24.526 | 84.592 | 22.470 | 22.470 | 22.988 | 22.995 |
Opdrachten | 11.163 | 0 | 11.163 | 17.737 | 28.900 | 17.322 | 17.162 | 18.001 | 18.804 |
Programma omgevingsveilig | 6.667 | 0 | 6.667 | ‒ 1.517 | 5.150 | ‒ 1.058 | ‒ 1.218 | ‒ 897 | ‒ 100 |
VTH-stelsel | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Overige opdrachten | 4.496 | 0 | 4.496 | 1.254 | 5.750 | 380 | 380 | 898 | 904 |
Subsidies | 13.571 | 29.100 | 42.671 | ‒ 254 | 42.417 | 958 | 1.118 | 797 | 0 |
Subsidies inrichtingen & transport | 7.000 | 0 | 7.000 | ‒ 484 | 6.516 | 958 | 1.118 | 797 | 0 |
Subsidies asbest | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie vuurwerk | 0 | 29.100 | 29.100 | 530 | 29.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 571 | 0 | 571 | ‒ 300 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.609 | 250 | 1.859 | 6.043 | 7.902 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.191 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 1.609 | 0 | 1.609 | 2.053 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 0 | 250 | 250 | 3.990 | 4.240 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.191 |
Bijdrage aan medeoverheden | 300 | 0 | 300 | 1.000 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage aan medeoverheden | 300 | 0 | 300 | 1.000 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 4.073 | 0 | 4.073 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 4.073 | 0 | 4.073 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 250 | 0 | 250 | 765 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 40,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Structurele budgetoverhevelingen ter waarde van € 18,4 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.
– Structurele budgetoverheveling vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën in het kader van de VTH-middelen zoals opgenomen in het Coaltieakkoord ter waarde van € 18,0 miljoen.
– Een verplichtingenschuif ter waarde € 1,8 miljoen van 2023, 2024 en 2025 naar 2022 op artikel 22 om de meerjarige verplichting ten aanzien van versterking omgevingsveiligheid aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
– Een overboeking ter waarde van € 1,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 22 ten behoeve van een bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Bonaire in het kader van de Showcase Hato.
– Een overboeking van € 0,4 miljoen van artikel 21 naar artikel 22 ten behoeve van de uitvoering van milieuprojecten en de lokale ondersteuning en coördinatie van de projecten op Bonaire.
Uitgaven
1 Veiligheid chemische stoffen
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van chemische stoffen met € 10,5 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Een budgetoverheveling ter waarde van € 10,2 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan RIVM en enkele diverse kleinere overboekingen.
– Verder is er een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 van € 0,3 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022.
2 Veiligheid biotechnologie
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 3,4 miljoen toegenomen. Dat komt met name door een budgetoverheveling ter waarde van € 3,3 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan RIVM.
3 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
Per saldo is het kasbudget voor opdragen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 17,7 miljoen toegenomen. Dit komt met name door een structurele overboeking van € 18,0 miljoen uit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar artikel 22 in het kader van de versterking van het VTH-stelsel zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De omgevingsdiensten zijn een belangrijk fundament in de fysieke leefomgeving onder het VTH-stelsel. Het is de taak van gemeenten, provincies èn Rijk tezamen om er voor te zorgen dat dit fundament onder het VTH-stelsel versterkt wordt zodat de uitvoering van VTH hierop gebouwd kan worden. Vanuit het Rijk is de inzet om met deze maatregel bij te dragen aan de versterking van thema’s en activiteiten met een bovenregionaal of landelijk niveau die voor àlle omgevingsdiensten van belang zijn en waarbij ook het Rijk een belang heeft. Om als Rijk stevig regie te kunnen voeren, de positie van omgevingsdiensten te verstevigen en om samen met alle betrokken partijen het VTH-stelsel te verbeteren is voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen een structureel, majeur en geïntegreerd investeringsprogramma noodzakelijk.
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 6,0 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Dit betreft onder andere een structurele budgetoverheveling van € 4,0 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.
– Verder is er een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 van € 2,0 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022.
Bijdragen aan medeoverheden
Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 1,0 miljoen opgehoogd. Dit komt door een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 22 ten behoeve van een bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Bonaire in het kader van de Showcase Hato.