Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 74.575 | 73.826 | 6.884 | ‒ 1.463 | 79.247 |
Uitgaven | 74.575 | 73.826 | 2.884 | ‒ 1.463 | 75.247 |
4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba | 67.579 | 63.105 | ‒ 4.711 | ‒ 905 | 57.489 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Noodpakketten | 0 | 980 | 1.446 | 0 | 2.426 |
COHO | 0 | 1.842 | ‒ 642 | ‒ 950 | 250 |
Opdrachten | |||||
Opdrachten landen | 1.593 | 1.473 | 255 | ‒ 1.255 | 473 |
COHO | 0 | 5.526 | ‒ 1.926 | 950 | 4.550 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Toeslagen op pensioenen NA | 1.950 | 1.950 | 0 | 0 | 1.950 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Bijdrage landen | 20.000 | 21.545 | 0 | ‒ 1.195 | 20.350 |
Onderwijshuisvesting Curaçao | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 9.218 | 19.664 | ‒ 3.853 | 1.545 | 17.356 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Diverse bijdragen | 125 | 125 | 9 | 0 | 134 |
4.2 Caribisch Nederland | 6.996 | 10.721 | 7.595 | ‒ 558 | 17.758 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Subsidies Caribisch Nederland | 500 | 500 | 103 | 176 | 779 |
Opdrachten | |||||
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 1.397 | 1.122 | 200 | ‒ 51 | 1.271 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers | 2.149 | 2.149 | 874 | 0 | 3.023 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 2.950 | 6.950 | 6.418 | ‒ 683 | 12.685 |
Ontvangsten | 0 | 4.689 | 2.320 | 0 | 7.009 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,8% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba
Subsidies
Noodpakketten
Dit betreft een teruggekomen betaling in januari 2022 die was betaald in 2021. Door deze boeking kan de factuur opnieuw in 2022 betaald worden.
COHO
Dit betreft een kasschuif van € 0,6 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.
Opdrachten
COHO
Dit betreft een kasschuif van € 1,9 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.
Bijdrage aan medeoverheden
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Dit betreft een kasschuif van €3,8 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.
4.2 Caribisch Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht
Dit betreffen incidentele middelen voor Sint Eustatius. Voor de toekomende jaren zijn de middelen al opgenomen in de begroting.
Daarnaast zijn er incidentele gelden (ad. € 3 mln.) beschikbaar gesteld, in verband met de gesloten bestuurlijke afspraken met Saba, Sint Eustatius en Bonaire, voor het aanpakken van eilandelijke achterstanden om een impuls te geven aan de organisatieontwikkelingen van de Openbaar Lichamen.
Ontvangsten
Dit betreffen teruggekomen betalingen pensioenfonds en noodpakketten in januari 2022 die waren betaald in 2021. Door deze boekingen kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba
Subsidies
COHO
Vanuit Subsidies wordt er € 1 mln. gerealloceerd naar Opdrachten zodat de Tijdelijke Werkorganisatie deze gelden via het juiste instrument kan verstrekken.
Opdrachten
Opdrachten (landen)
Dit betreft met name een reallocatie van ca. € 0,9 mln. naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden gedeeltelijk ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.
COHO
Vanuit Subsidies wordt er € 1 mln. gerealloceerd naar Opdrachten zodat de Tijdelijke Werkorganisatie deze gelden via het juiste instrument kan verstrekken.
Bijdrage aan medeoverheden
Bijdrage landen
Vanuit Bijdrage landen wordt er € 1,5 mln. gerealloceerd naar Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) om de middelen op het juiste instrument te verstrekken. Daarnaast wordt vanuit instrument Opdrachten landen € 0,4 mln. gerealloceerd naar Bijdrage landen om de bijdrage voor vreemdelingenbewaring Curacao op het juiste instrument te verstrekken.
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)
Vanuit Bijdrage landen wordt er € 1,5 mln. gerealloceerd naar Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) om de middelen op het juiste instrument te verstrekken.